Page 73 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
003398 19/09/2023 10,000.00 001673 19/09/2023 APORTACIONES 19/09/2023 OPERADORA DE 215.52 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 8AA19CBE-3B04- 10,000.00 MAGNA 215.52 15101514 LTR LTR MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE Litro MAGNA GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 463F-8B16- PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
FDC199D2645A
DE CV
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE 200.00 15101505 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 3F13F996-0710- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
003407 21/09/2023 10,000.00 001676 25/09/2023 10,000.00 21/09/2023 DIESEL ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00 0.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 10,000.00 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4489-89B0- 200.00 15101505 LTR LTR Litro COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA DIESEL CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
2BF298B81053
DE CV
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
003410 25/09/2023 10,000.00 001677 25/09/2023 APORTACIONES 25/09/2023 OPERADORA DE 215.52 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 85A910D2-3B5F- MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 215.52 15101514 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 42AB-9968- MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
C3A2FD725FAE
DE CV
APORTACIONES OPERADORA DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO AE6E7016-BA87- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
004037 31/10/2023 10,000.00 001997 31/10/2023 10,000.00 MAGNA 10,000.00 10,000.00
31/10/2023 COMBUSTIBLE 10,000.00 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO 0.00
IV) - RECURSOS 4B1C-BC5E- 214.59 15101514 LTR LTR Litro NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA MAGNA GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
APORTACIONES 8122746A23E6 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
(RAMO 33 FONDO 10,000.00
10,000.00 DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
IV) - RECURSOS POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
FEDERALES
MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OPERADORA DE CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
9042C46B-C723- 199.20 15101505 LTR LTR Litro
COMBUSTIBLE DIESEL EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
4F7F-9E3C-
004040 31/10/2023 10,000.00 001998 31/10/2023 31/10/2023 10,000.00 PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. 0.00 10,000.00
SANTO DOMINGO SA
8A44DC95DB29 199.20 15101505 LTR LTR Litro
DE CV DIESEL
5/9
