Page 74 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE 199.20 15101505 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO F669F391-41C1- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
004062 31/10/2023 10,000.00 002006 31/10/2023 10,000.00 31/10/2023 10,000.00 DIESEL ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00 0.00 10,000.00
COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4DAB-B8B9- 199.20 15101505 LTR LTR Litro COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA DIESEL CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
B287BD9CADF0
DE CV
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
004069 31/10/2023 10,000.00 002008 31/10/2023 APORTACIONES 31/10/2023 OPERADORA DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 62473532-EB4E- MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 214.59 15101514 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4D6F-860B- MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
9242123D6EAD MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
15,000.00
DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
199.20 15101505 LTR LTR Litro POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE DIESEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
(RAMO 33 FONDO 0B4E6181-A14A-
004072 31/10/2023 15,000.00 002009 31/10/2023 15,000.00 199.20 15101505 LTR LTR Litro ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 0.00 15,000.00
31/10/2023 COMBUSTIBLE 15,000.00
IV) - RECURSOS 438B-8542- DIESEL COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA 199.20 15101505 LTR LTR Litro CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
2D3A83F9BB19
DE CV
DIESEL CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
004077 31/10/2023 10,000.00 002011 31/10/2023 APORTACIONES 31/10/2023 DITEC SOLUCIONES 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO C73B7CB7-302A- MAGNA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
EN COMPUTO DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4F69-B7B1- MAGNA PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
ANTEQUERA SA DE
A7A14E4B0403
CV
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
APORTACIONES OPERADORA DE 199.20 15101505 LTR LTR Litro MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 843FCE13-8151- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
004080 31/10/2023 10,000.00 002012 31/10/2023 10,000.00 31/10/2023 10,000.00 DIESEL ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00 0.00 10,000.00
COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4FED-9D56- 199.20 15101505 LTR LTR Litro COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA DIESEL CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
D4A686005EF7
DE CV
CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
6/9
