Page 75 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES OPERADORA DE GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
004381 31/10/2023 19,108.82 002139 31/10/2023 19,108.82 (RAMO 28) - 31/10/2023 SANTO DOMINGO SA 19,108.82 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 19,108.82 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 19,108.82
RECURSOS 26,805.54 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN.
DE CV VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
004396 31/10/2023 26,805.54 002144 31/10/2023 26,805.54 (RAMO 28) - 31/10/2023 DAVID SANCHEZ 26,805.54 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 0.00 26,805.54
RECURSOS NOLASCO
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
004682 01/11/2023 10,000.00 002274 03/11/2023 APORTACIONES 01/11/2023 OPERADORA DE 199.20 15101505 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 10,000.00
(RAMO 33 FONDO 473C6264-7E8E- DIESEL MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 199.20 15101505 LTR LTR Litro GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4C3E-A67B- DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
D18C8381CCCB
DE CV
APORTACIONES OPERADORA DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO 2D0BBD34-F4A3- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
004685 03/11/2023 10,000.00 002275 03/11/2023 10,000.00 03/11/2023 MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 10,000.00 0.00 10,000.00
COMBUSTIBLE 10,000.00 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4F07-928C- 214.59 15101514 LTR LTR Litro GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA MAGNA POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
APORTACIONES C07E5FDEA66E MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
(RAMO 33 FONDO 10,000.00
10,000.00 DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
IV) - RECURSOS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
FEDERALES
ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OPERADORA DE 199.20 15101505 LTR LTR Litro CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON
0C379168-AE04-
DIESEL EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
COMBUSTIBLE
004688 06/11/2023 10,000.00 002276 06/11/2023 06/11/2023 426B-8928- 10,000.00 PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. 0.00 10,000.00
SANTO DOMINGO SA 199.20 15101505 LTR LTR Litro
F838C2D99C97
DIESEL
DE CV
004747 13/11/2023 20,000.00 002316 13/11/2023 APORTACIONES 13/11/2023 OPERADORA DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 20,000.00
(RAMO 33 FONDO 050A5F72-7D15- MAGNA: 199.20 15101505 LTR LTR MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
20,000.00 20,000.00 Litro DIESEL; 214.59 15101514 LTR 20,000.00
COMBUSTIBLE LTR Litro MAGNA; 199.20 GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS 4BA5-8F7B- 15101505 LTR LTR Litro DIESEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA
1B9B79BC3A33
DE CV
7/9
