Page 76 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES OPERADORA DE 214.59 15101514 LTR LTR Litro COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO D158B6FA-37B1- MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
20,000.00 MAGNA; 214.59 15101514 LTR LTR 20,000.00
COMBUSTIBLE GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
004754 13/11/2023 20,000.00 002317 13/11/2023 IV) - RECURSOS 13/11/2023 4C88-9D89- 20,000.00 Litro MAGNA; 214.59 15101514 LTR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR. 0.00 20,000.00
FEDERALES 17/11/2023
30/11/2023 SANTO DOMINGO SA LTR Litro MAGNA; 199.20 GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
APORTACIONES 64CAD7586A7C MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
(RAMO 33 FONDO 15101505 LTR LTR Litro DIESEL POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 25,000.00
25,000.00 DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.
IV) - RECURSOS OPERADORA DE
FEDERALES D745A19A-817C- ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
21.90 15101505 LTR LTR Litro 11,978.78 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
COMBUSTIBLE
4C1A-999C- COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR.
DIESEL; 199.20 15101505 LTR LTR
SANTO DOMINGO SA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
47D145A0C436 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
Litro DIESEL; 177.30 15101505 LTR 10,400.13
DE CV GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
004814 17/11/2023 25,000.00 002341 17/11/2023 25,000.00 CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR. 0.00 25,000.00
HECTOR ALMAZAN LTR Litro DIESEL; 214.59 15101514
ARREOLA
LTR LTR Litro MAGNA; 199.20 EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,

15101505 LTR LTR Litro DIESEL PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.

214.59 15101514 LTR LTR Litro

MAGNA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

004926 30/11/2023 11,978.78 002386 30/11/2023 11,978.78 (RAMO 28) - 11,978.78 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 11,978.78 0.00
RECURSOS
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,

FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES OPERADORA DE GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
633EDA92-9AE5-
005131 30/11/2023 10,400.13 002480 30/11/2023 10,400.13 (RAMO 28) - 30/11/2023 10,400.13 49.41 15101515 LTR LTR Litro POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 0.00 10,400.13
RECURSOS COMBUSTIBLE
456E-A3F9- PREMIUM MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,

FEDERALES SANTO DOMINGO SA ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
5AD40CDD018C

DE CV

COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

005421 30/11/2023 11,341.20 002608 30/11/2023 11,341.20 (RAMO 28) - 30/11/2023 ISTMO 11,341.20 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 11,341.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 11,341.20
RECURSOS COMBUSTIBLES, SA
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
DE CV
FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

005646 30/11/2023 11,641.40 002704 30/11/2023 11,641.40 (RAMO 28) - 30/11/2023 ISTMO 11,641.40 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 11,641.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 11,641.40
RECURSOS COMBUSTIBLES, SA
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
DE CV
FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

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