Page 77 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

005682 30/11/2023 12,826.60 002720 30/11/2023 12,826.60 (RAMO 28) - 30/11/2023 ISTMO 12,826.60 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 12,826.60 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN. 0.00 12,826.60
RECURSOS COMBUSTIBLES, SA 0.00 10,000.00
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA 0.00 15,000.00
DE CV MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE 33,738.60
FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 10,000.00 0.00
GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR, SIN EMBARGO NO
COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. PRESENTÓ CONVENIO O CONTRATO CON EL PROVEEDOR.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 15,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN.

GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
33,738.60 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
APORTACIONES OPERADORA DE 211.86 15101514 LTR LTR Litro POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
(RAMO 33 FONDO 1A3CDCC5-E23B- GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR.
005813 31/12/2023 10,000.00 002776 31/12/2023 10,000.00 31/12/2023 MAGNA MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,
COMBUSTIBLE 10,000.00
IV) - RECURSOS 4C94-B69E- 211.86 15101514 LTR LTR Litro ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS
FEDERALES
SANTO DOMINGO SA MAGNA COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO Y
603056115947

DE CV

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO O COMO

APORTACIONES GASOLINERA SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES,
(RAMO 33 FONDO 6a7cf09a-4e7e-
005820 31/12/2023 15,000.00 002778 31/12/2023 15,000.00 615.01 15101505 LTR Litro Pemex IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL FONDO DE
31/12/2023 CRISTOBAL COLON 15,000.00
IV) - RECURSOS 4d79-93fe- Diesel APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO
FEDERALES
DE JUCHITAN SA DE RESPECTIVO.
b231556f9c74

CV

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

PARTICIPACIONES RB MECHANIC, GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
SERVICIOS Y
006225 31/12/2023 33,738.60 002929 31/12/2023 33,738.60 (RAMO 28) - 31/12/2023 REFACCIONES 33,738.60 EL IMPORTE CORRESPONDE A POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
RECURSOS
VARIAS FACTURAS MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR,

FEDERALES ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

APORTACIONES GASOLINERA MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET BITÁCORA
(RAMO 33 FONDO CRISTOBAL COLON 15,000.00 MENSUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE
006387 31/12/2023 15,000.00 002978 31/12/2023 15,000.00 31/12/2023 DE JUCHITAN SA DE 15,000.00 EL IMPORTE CORRESPONDE A ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS 15,000.00 0.00
GASTO POR VEHÍCULO Y PLANTILLA VEHÍCULAR.
IV) - RECURSOS CV VARIAS FACTURAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, NO
FEDERALES $625,422.25
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CON LA LEYENDA OPERADO, IDENTIFICÁNDOSE CON

EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,

PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.

TOTAL $625,422.25 $625,422.25 $615,422.25 $60,717.38 $564,704.87

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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