Page 78 - San Carlos Yautepec
P. 78
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE
000026 06/01/2023 10,080.00 000012 06/01/2023 10,080.00 (RAMO 28) - 04/01/2023 AA112250-D511-46AF- ULISES JARQUIN 4 H87 PIEZAS LLANTA BRIDGESTONE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 Y 0.00 10,080.00
RECURSOS 10,080.00 M773 10,080.00 REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ,
AB2D-E64312951259 RAMIREZ EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS
4 H87 PIEZAS VALVULA DE LLANTA ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS
FEDERALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 17 DE ENERO DE
(RAMO 28) - CA1D7819-5A50- REINEL ORTIZ 2 H87 LLANTAS NUEVAS MARCA 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 Y
RECURSOS 4B48-B119- MARTINEZ 6,800.00 REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ,
000048 09/01/2023 6,800.00 000026 09/01/2023 6,800.00 09/01/2023 6,800.00 BRIDGESTONE DUELER A/T MEDIDA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS 0.00 6,800.00
B2B6153091F0 ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS
FEDERALES 235-75-R15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 07 DE ENERO DE
2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023 Y
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS 2,000.00 REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ,
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS
ARTíCULOS ADQUIRIDOS FUERON ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 07 DE ENERO DE
000101 17/01/2023 2,000.00 000051 17/01/2023 2,000.00 (RAMO 28) - 17/01/2023 f90ddc63-0f5f-4f4d- 1 H87 PIEZA LLANTA 205/65R16C DEL MUNICIPIO. 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023 Y 0.00 2,000.00
RECURSOS RICARDO JESUS 2,000.00 2,000.00 REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ,
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS
abd5- AUSTONE ASR71 ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS
ORTIZ GARCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
FEDERALES
779adbb63488
PARTICIPACIONES 96e856d2-1608-
4f4d-8e5a-
000104 17/01/2023 2,000.00 000052 17/01/2023 2,000.00 (RAMO 28) - 17/01/2023 RICARDO JESUS 1 H87 PIEZA LLANTA 205/65R16C 0.00 2,000.00
RECURSOS 651e89205ca8 ORTIZ GARCIA 2,000.00
AUSTONE ASR71
FEDERALES
000551 28/02/2023 36,391.00 000278 28/02/2023 APORTACIONES 28/02/2023 73CDE7CD-3DE9- ULISES JARQUIN 4 H87 PIEZAS LLANTA 215/65R16 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 0.00 36,391.00
(RAMO 33 FONDO 4184-93B2- RAMIREZ 2 H87 PIEZAS LLANTA R17 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A CLC, PÓLIZA DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE
36,391.00 1 H87 PIEZA CUBETA H300 QUAKER LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023,
B407918FA3CC 1 H87 PIEZA CUBETA 40 DIESEL MíNIMO DE TRES COTIZACIONES, AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023,TRES
IV) - RECURSOS 36,391.00 CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA 36,391.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y REPORTE
FEDERALES 1 H87 PIEZA BATERIA 317900 QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTíCULOS FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EVIDENCIA
1 H87 PIEZA GP 390 ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
4 H87 PIEZAS TUERCAS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
4 H87 PIEZAS TORNILLOS… DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA MUNICIPIO.
DEL GASTO CANCELADA CON LA
LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES
LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
1/2
