Page 79 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2024,
3 H87 pz LL 1400-24 (16) G2/L2 PN14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023,
PIRELLI LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023, TRES
51,250.00
APORTACIONES F9B581D7-667F- NEUMATICOS 3 H87 pz LL 1400-24 (16) G2/L2 PN14 MINIMO DE TRES COTIZACIONES, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y REPORTE
(RAMO 33 FONDO 40F5-A161- INDUSTRIALES FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EVIDENCIA
000854 31/03/2023 51,250.00 000404 31/03/2023 51,250.00 31/03/2023 DE OAXACA S. 51,250.00 PIRELLI CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DEL QUE DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS 0.00 51,250.00
F4AF85D76EB1 DE R.L DE C.V. FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
IV) - RECURSOS 2 H87 pz LIGA ORING 24" DELGADA DESTINO DE LOS MATERIALES Y NO SE MUNICIPIO.
FEDERALES
EXACTRA OR-224-T IDENTIFICÓ EN EL ESTADO DE CUENTA
2 H87 pz LIGA ORING 24" DELGADA RESPECTIVA DEL FIV CONFORME AL
EXACTRA OR-224-T REGISTRO CONTABLE REALIZADO POR EL
MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, LA
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MÍNIMO PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE OCTUBRE
DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE
2023, UNA COTIZACIÓN, ACUERDO DE AUTORIZACIÓN
APORTACIONES KIT DE SELLOS G110049 ORIGINAL, KIT COMPARATIVO Y EVIDENCIA QUE 42,094.80
(RAMO 33 FONDO PARA LA ADQUISICIÓN, Y REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN
42,094.80 183119BC-F23C-4404- DE SELLOS 1543269C1, KIT DE DEMUESTRE QUE LOS ARTíCULOS EMBARGO, NO PRESENTÓ, EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
TANIA SARAHI QUE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN
004034 31/10/2023 42,094.80 001996 31/10/2023 IV) - RECURSOS 16/10/2023 42,094.87 SELLOS/131750A1, ROTULA (TERMINAL), ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 0.00 42,094.80
FEDERALES A791-
CRUZ RIVERO F.COMBS. SEP., FILTRO DE LINEA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y
DD60C1D5D9A0
194199A1… DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL GASTO CANCELADA CON LA
LEYENDA OPERADO O COMO SE
ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES
LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO.
TOTAL $150,615.80 $150,615.80 $150,615.87 $150,615.80 $0.00 $150,615.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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