Page 80 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PRESENTÓ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA

10 DE MARZO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 10

APORTACIONES DE MARZO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
(RAMO 33 FONDO
12,801.50 571FEC3A-3A36- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPARATIVO, COMPROBANTES FISCALES
408A-8D9A-
000857 31/03/2023 12,801.50 000405 31/03/2023 IV) - RECURSOS 31/03/2023 MAQUINAS 12,801.50 1 H87M PIEZA V-BELT SET N JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 12,801.50 DIGITALES POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO, 0.00 12,801.50
FEDERALES C9E895F0B465 DIESEL A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ, EVIDENCIA QUE

EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS DEMUESTRE QUE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS

ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

UTILIZADOS EN VEHÍCULOS MUNICIPIO

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DEL GASTO CANCELADA CON LA

LEYENDA OPERADO O COMO SE PRESENTÓ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA
10 DE MARZO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 10
1 H87 pz LL 1400-24 (16) G2/L2 PN14 PIRELLI ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES DE MARZO DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
APORTACIONES NEUMATICOS 1 H87 pz LL 1400-24 (16) G2/L2 PN14 PIRELLI LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL 17,150.00
(RAMO 33 FONDO 2D857613-AEE0- INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO,
17,150.00 1 H87 pz LIGA ORING 24" DELGADA EXACTRA OR- NOMBRE DEL FONDO DE NO PRESENTÓ, EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS
INDUSTRIALES DE PROGRAMA O ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN
000876 31/03/2023 17,150.00 000408 31/03/2023 IV) - RECURSOS 31/03/2023 45E2-8861- 17,150.00 APORTACIONES, VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 0.00 17,150.00
FEDERALES
OAXACA S. DE R.L 224-T
60C908E73B80
CONVENIO RESPECTIVO.
DE C.V. 1 H87 pz LIGA ORING 24" DELGADA EXACTRA OR-

224-T

001552 30/04/2023 35,001.49 000741 30/04/2023 APORTACIONES 30/04/2023 DC903306- MAQUINAS 2 H87 PIEZA EDGE S NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 0.00 35,001.49
(RAMO 33 FONDO 68BB-4654- DIESEL 26 H87 PIEZA TORNILLO S JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 05 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZACIÓN DE FECHA 06
35,001.49 26 H87 PIEZA TUERCA S A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN DE ABRIL DE 2023, TRES COTIZACIONES, CUADRO
92F5- 2 H87 PIEZA AA STRIP-WEAR S MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, COMPARATIVO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
IV) - RECURSOS 1CE687B05023 2 H87 PIEZA STRIP-WEAR S CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA 35,001.49
FEDERALES 4 H87 PIEZA PLATO S QUE DEMUESTRE QUE LOS INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO,
35,001.49 ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON NO PRESENTÓ, EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS
24 H87 PIEZA TORNILLO S UTILIZADOS EN VEHÍCULOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN
24 H87 PIEZA HUASA S PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
2 H87 PIEZA SELLO S DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
4 H87 PIEZA PLATO S DEL GASTO CANCELADA CON LA
2 H87 PIEZA CODO N LEYENDA OPERADO O COMO SE
2 H87 PIEZA VALVULA ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES
LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O
CONVENIO RESPECTIVO.

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