Page 81 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

4 H87 pz BUJE(D150122) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA
2 H87 pz BUJE D127172 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
2 H87 pz BUJE D127168 A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
2 H87 pz BUJE EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS
APORTACIONES 2 H87 pz BUJE D127172 ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, TRES
(RAMO 33 FONDO 4 H87 pz SEGURO UTILIZADOS EN VEHÍCULOS
22,816.04 7003EBEC-3C65- TANIA SARAHI 22,816.04 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
4358-B295- CRUZ RIVERO 2 H87 pz BUJE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
004795 17/11/2023 22,816.04 002334 17/11/2023 IV) - RECURSOS 17/11/2023 4 H87 pz ESPACIADOR DEL GASTO CANCELADA CON LA 22,816.04 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y 0.00 22,816.04
FEDERALES 362D7E4D7B1D 2 H87 pz BUJE LEYENDA OPERADO O COMO SE
2 H87 pz CANDADO ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO
4 H87 pz ARANDELA LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL
1 KT pz KIT DE SELLOS G110049 ORIGINAL… NOMBRE DEL FONDO DE PRESENTÓ, EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS
APORTACIONES, PROGRAMA O
CONVENIO RESPECTIVO. ARTÍCULOS ADQUIRIDOS FUERON UTILIZADOS EN

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

TOTAL $87,769.03 $87,769.03 $87,769.03 $87,769.03 $0.00 $87,769.03

FUENTE: DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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