Page 83 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                            AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ANEXO DAM-FC-13-SOL
                            DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

                              CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
                        SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                                                               COMPROBANTE                                                                                                                                                                                        INFORME FINAL

                                                                              FUENTE DE                                                                                                                                                                                                                OBSERVACIONES                   IMPORTE
                                                                         FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                              OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA             IMPORTE                               FECHA       NÚM.            PROVEEDOR  IMPORTE                                 CONCEPTO                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                               SOLVENTADO NO SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                     1 E48 RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA A

                                                                                                                                                                                     TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A LOS RECURSOS DEL

                                                                                                                                                                                     RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS

                                                                                                                                                                                     Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA                                                                                                          3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                     INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES                                                                                                          PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     300,625.62 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
                                                                                     APORTACIONES                 77467976-CE7C-   RAMON                                             TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $                                                                                                   TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
                                                                                   (RAMO 33 FONDO                    4C6F-AC63-   MARTINEZ                                                                                                                                                                                                            DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
000841  31/03/2023        300,625.62  000400  31/03/2023        300,625.62                            31/03/2023    5317C7CEEBA2  MORALES                     300,625.62 (TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100                                                                                                                        JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN    0.00  300,625.62
                                                                                                                                             300,625.62
                                                                                     III) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                  3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
                                                                                        FEDERALES                                                             M.N. .), I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA PRESTACION                                                                                                                       ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
                                                                                                                                                                                     DE SERVICIOS PROFESIONALES , CON CARGO AL 3% ADICIONAL PARA                                                                                       70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                     GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN                                                                                                    DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
                                                                                                                                                                                     DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
                                                                                                                                                                                     ENERO DE 2023, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.                                                                                                           ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
                                                                                                                                                                                     ,MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS                                                                                        70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                     SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.            NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                                    DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                         JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A

                                                                                                                                                                                                                                                         LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,

                                                                                                                                                                                                                                                         SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN

                                                                                                                                                                                     1 E48 RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MINIMO DE TRES COTIZACIONES,

                                                                                                                                                                                     TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE

                                                                                                                                                                                     RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O

                                                                                                                                                                                     Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE

                                                                                  APORTACIONES                                                                                       INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
                                                                                (RAMO 33 FONDO                                                                                                                                                                                                    ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO
                                                                70,145.98
                                                                                                                  435B8A1C-F90D-   RAMON                                             TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $
                                                                                  III) - RECURSOS                    43B0-9292-   MARTINEZ                                                                                                                                                        DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
                                                                                     FEDERALES                                    MORALES
001641  30/04/2023        70,145.98   000780  30/04/2023                                              30/04/2023   AD387EAD9066              70,145.98                               70,145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS 98/100 M.N. .),  EVIDENCIA DEL SERVICIO                                                                                                                        0.00  70,145.98

                                                                                                                                                                                     I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MARZO RELATIVO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                     A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES , CON CARGO AL 3% PARA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COMPROBATORIA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                     GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CANCELADA CON LA LEYENDA

                                                                                                                                                                                     DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN

                                                                                                                                                                                     ENERO DE 2023, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.                                                            DISPOSICIONES  LOCALES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LAS

                                                                                                                                                                                     ,MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL

                                                                                                                                                                                     SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.            FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA

                                                                                                                                                                                                                                                         O CONVENIO RESPECTIVO.

002223  22/05/2023        70,145.98   001086  22/05/2023                          APORTACIONES        22/05/2023  C01D1557-E8BB-   RAMON                    1 ACT Actividad RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC                                                                                                                                                                          0.00  70,145.98
                                                                                (RAMO 33 FONDO                       4158-8F29-   MARTINEZ                  OAXACA A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON CARGO A LOS
                                                                70,145.98                                                         MORALES                   RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
                                                                                                                   C8445819E7B5                             ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- EJECICIO FISCAL 2023
                                                                                  III) - RECURSOS                                                           LA CANTIDAD DE $70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
                                                                                     FEDERALES                                               70,145.98 PESOS 98/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
                                                                                                                                                            ABRIL RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALCON CARGO
                                                                                                                                                            AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y
                                                                                                                                                            APROBACION DE RECURSOS No.MSCY/125/FAISMUN/2023 CON PERIODO
                                                                                                                                                            DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE
                                                                                                                                                            2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1/4
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