Page 83 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1 E48 RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA A
TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
300,625.62 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
APORTACIONES 77467976-CE7C- RAMON TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $ TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
(RAMO 33 FONDO 4C6F-AC63- MARTINEZ DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
000841 31/03/2023 300,625.62 000400 31/03/2023 300,625.62 31/03/2023 5317C7CEEBA2 MORALES 300,625.62 (TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100 JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 300,625.62
300,625.62
III) - RECURSOS 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
FEDERALES M.N. .), I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA PRESTACION ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
DE SERVICIOS PROFESIONALES , CON CARGO AL 3% ADICIONAL PARA 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE
3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ENERO DE 2023, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
,MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN
1 E48 RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA A
MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS
MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O
Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
(RAMO 33 FONDO ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO
70,145.98
435B8A1C-F90D- RAMON TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $
III) - RECURSOS 43B0-9292- MARTINEZ DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
FEDERALES MORALES
001641 30/04/2023 70,145.98 000780 30/04/2023 30/04/2023 AD387EAD9066 70,145.98 70,145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS 98/100 M.N. .), EVIDENCIA DEL SERVICIO 0.00 70,145.98
I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MARZO RELATIVO
PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN
A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES , CON CARGO AL 3% PARA
COMPROBATORIA DEL GASTO
GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN
CANCELADA CON LA LEYENDA
DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE
OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN
ENERO DE 2023, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DISPOSICIONES LOCALES,
LAS
,MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
O CONVENIO RESPECTIVO.
002223 22/05/2023 70,145.98 001086 22/05/2023 APORTACIONES 22/05/2023 C01D1557-E8BB- RAMON 1 ACT Actividad RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC 0.00 70,145.98
(RAMO 33 FONDO 4158-8F29- MARTINEZ OAXACA A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON CARGO A LOS
70,145.98 MORALES RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
C8445819E7B5 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- EJECICIO FISCAL 2023
III) - RECURSOS LA CANTIDAD DE $70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
FEDERALES 70,145.98 PESOS 98/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
ABRIL RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALCON CARGO
AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y
APROBACION DE RECURSOS No.MSCY/125/FAISMUN/2023 CON PERIODO
DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE
2023
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