Page 84 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
APORTACIONES FA1E078A-EA34- RAMON DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
(RAMO 33 FONDO 4803-8551- MARTINEZ DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
002427 30/06/2023 70,145.98 001186 30/06/2023 70,145.98 30/06/2023 MORALES CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 70,145.98
24B86649C1FB 70,145.98
III) - RECURSOS 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
FEDERALES 98/100 M.N. .) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MAYO ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON CARGO AL 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE
3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCION DE LOS 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOLSA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O
APORTACIONES 31F1C6D1-B527- RAMON DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
(RAMO 33 FONDO 4013-BD24- MARTINEZ
002635 31/07/2023 70,145.98 001296 31/07/2023 70,145.98 31/07/2023 MORALES CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO 0.00 70,145.98
34F362E6BDAA 70,145.98 98/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
III) - RECURSOS
FEDERALES RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON CARGO AL EVIDENCIA DEL SERVICIO
3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN
APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE COMPROBATORIA DEL GASTO
FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CANCELADA CON LA LEYENDA
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCION DE LOS OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN
SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023. LAS DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOOSCONVENIO RESPECTIVO.
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
APORTACIONES 47BE62D6-930B- RAMON DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA
(RAMO 33 FONDO 48F5-B264- MARTINEZ
003128 28/08/2023 70,145.98 001517 28/08/2023 70,145.98 28/08/2023 A4741215BF18 MORALES CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS 0.00 70,145.98
70,145.98
III) - RECURSOS
FEDERALES 98/100 M.N. ) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE JULIO
RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON CARGO AL
3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON PERIODO DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.
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