Page 85 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
APORTACIONES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
(RAMO 33 FONDO 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
70,145.98 61A204EE-14AB- RAMON CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
439E-A3E6- MARTINEZ DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
003415 30/09/2023 70,145.98 001678 30/09/2023 III) - RECURSOS 30/09/2023 MORALES 70,145.98 98/100 M.N. ) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 70,145.98
FEDERALES 6412D717C047
AGOSTO RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
CARGO AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DICIEMBRE DEL 2023. DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOLSA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O
APORTACIONES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
(RAMO 33 FONDO
70,145.98 4C40CEC0-D073- RAMON CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO
4272-B561- MARTINEZ
004567 01/11/2023 70,145.98 002223 01/11/2023 III) - RECURSOS 04/10/2023 MORALES 70,145.98 98/100 M.N. ) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 0.00 70,145.98
FEDERALES 690D86F30C07
SEPTIEMBRE RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EVIDENCIA DEL SERVICIO
CON CARGO AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. COMPROBATORIA DEL GASTO
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO CANCELADA CON LA LEYENDA
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN
PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE LAS DISPOSICIONES LOCALES,
DICIEMBRE DEL 2023. IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOOSCONVENIO RESPECTIVO.
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
APORTACIONES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA
(RAMO 33 FONDO
70,145.98 F768E6A4-B88E- RAMON CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS
4A14-9CA4- MARTINEZ
005994 31/12/2023 70,145.98 002857 31/12/2023 III) - RECURSOS 04/11/2023 14D69A12D825 MORALES 70,145.98 98/100 M.N. ) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE 0.00 70,145.98
FEDERALES
OCTUBRE RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON
CARGO AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS No. No.
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON
PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE
DICIEMBRE DEL 2023.
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