Page 103 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS A PATRULLAS Y AMBULANCIA Y OFICIO DE
235-75-15 BRIDGESTONE DUELER AT AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 13/05/23. BITACORA DE MANTENIMIENTO VEHICULOS NISSAN
001266 15/05/2023 47,760.00 000462 15/05/2023 (RAMO 33 FONDO IV) 15/05/2023 3A6DEFF5-F380-11ED- LLANTAS MAO S.A DE C.V. NP300DC5E AC SERIE 3N6AD33A7LK837157 PLACA RY61470, NISSAN NP300DC5E AC SERIE 0.00 47,760.00
47,760.00 GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE 3N6AD33A6LK837800 PLACA RY61471, NISSAN NP300DCTME AC 2015 SERIE 3N6DD23X8FK029044
- RECURSOS REVO 2, 235-70-16 TORNEL AT-09 PLACA RS4007A, FORD ECONOLINE SERIE 1FTRE14W54HA12102 PLACA RR7563A, SIN EMBARGO, AL NO
963D-7B74AF044EBB 47,760.00
REQUISITADA; PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS.
FEDERALES 47,760.00 TRL10036590, 225-70-15 EUZKADI PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO MISMO BANCO, CFDI, COTIZACIONES
BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN LLANTAS MAO, UNILLANTAS DE OAXACA Y NEUMATICOS INDUSTRIALES DE OAXACA, CUADRO
CAMPERA 2 Y 215-70-15 FIRESTONE COMPARATIVO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
WILDERNES H/T 11160003

REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

14/06/2023 8134FABA-F0E2-40CC- REFACCIONES Y SERVICIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
3,480.00
A829-1E4DE2140504 GARI SA DE CV
REPARACION DE VEHICULOS.

CAJA DE SATELITES Y PLANETARIOS, BITACORA DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DINA MOD 2001 SERIE 3AACUKRRXIS009534,
RETROEXCAVADORA CASE 580N4WD STD SERIE JJGN58NRAKC761853, MERCEDES BENZ MOD 2002
B79101DE-8961-4316- REFACCIONES Y SERVICIOS CRUCETAS, JUNTAS, RETEN, RETEN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SERIE 3ALABUC502DK97630, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE
PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
PARTICIPACIONES 14/06/2023 9327-2FC79840CAA9 GARI SA DE CV 31,792.12 DUAL,Y FLECHA PARA VOLTEO MARCA GASTO, RELATIVA A UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES 51,267.12 LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION, OFICIO DE
(RAMO 28) - AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
002094 19/06/2023 51,267.12 000766 19/06/2023 51,267.12 RECURSOS NAVISTAR MEXICO SA MODELO 2003, Y CUADRO COMPARATIVO; PLANTILLA VEHICULAR; ASI CFDI Y ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA AGENCIA MPAL. SAN BALTAZAR GUELAVIA DEL 07/06/23 0.00 51,267.12
FEDERALES DE APROBACION DE REPARACIÓN DE VOLTEO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES
SILICON, CUBETA DE ACEITE COMO LA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL OFICIO DE SOLICITUD DE NUEVE LLANTAS BRIDGESTONE PARA PATRULLAS Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 20/08/23. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA NUEVE
28/06/2023 547A7EE3-601D-4E46- REFACCIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. LLANTAS BRIDGESTONE PARA PATRULLAS 20/08/23. BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS
8,900.00 32,850.00 PARA REFACCIONES, DEL QUE NO PRESENTÓ A QUE VEHICULOS PROPIEDAD DE MUNICIPIO FUERON
AEDE-F1C6088BFA34 GARI SA DE CV SUMNISTRADAS DICHAS LLANTAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RETROEXCAVADORA. (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO MISMO BANCO Y CFDI; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR.
27/06/2023 1811C712-BA49-46F4- REFACCIONES Y SERVICIOS ESCANEO, DIAGNOSTICO Y
7,095.00 REPARACION DEL CONTACTO DE
979B-68FB030F6541 GARI SA DE CV
ENCENDIDO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

APORTACIONES GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACION

003788 22/08/2023 32,850.00 001384 22/08/2023 32,850.00 (RAMO 33 FONDO IV) 6976F456-42D3-11EE- 9 LLANTAS, 235-75-15 BRIDGESTONE DEBIDAMENTE REQUISITADA; PLANTILLA VEHICULAR; ASI 32,850.00
32,850.00
- RECURSOS 24/08/2023 9E1A-41EF6E7C45E4 LLANTAS MAO S.A DE C.V. DUELER AT REVO COMO LA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS 0.00

FEDERALES UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE OCHO NEUMATICOS CAMIONETA OFICIAL F-150 3 TONELADAS Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 22/08/23; BITACORA DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD F-
PARTICIPACIONES GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE 150 XJH 2005 SERIE 3FTEF17265MA12109 PLACAS RY75394 Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DEL QUE NO
(RAMO 28) - PRESENTÓ A QUE VEHICULOS PROPIEDAD DE MUNICIPIO FUERON SUMNISTRADAS DICHAS LLANTAS.
003837 24/08/2023 31,040.00 001415 24/08/2023 31,040.00 RECURSOS 78BC80F1-FDF1-4EAF- NEUMATICOS INDUSTRIALES 31,040.00 8 LLANTAS, LL 750-17 (810) JET TRAC REQUISITADA, PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA 31,040.00 0.00 31,040.00
FEDERALES 30/08/2023 PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
TORNEL C/C BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO MISMO BANCO, CFDI Y
B3BD-1280E001DAEF DE OAXACA S DE RL DE CV COTIZACIONES LLANTAS MAO UNIVERSIDAD Y LLANTITEC; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
PLANTILLA VEHICULAR.
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

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