Page 104 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS (NISSAN 4x4,
VOLTEO DINA, FORD F-150, MOTOS), OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD 29/12/23 Y OFICIO DE
OFICIALES ( NISSAN 4X4), GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL 29/12/23, BITACORAS DE MANTENIMIENTO ITALIKA MOD FT150
SERIE 35CPFTEE5J1085437, ITALIKA MOD FT15 SERIE 35CPFTEE0J1071025, FORD F-350 XL SERIE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 3FEKF36L08MA15303 PLACA RS4008A, FORD F-150 SERIE 3FTET17265MA12109 PLACA RY75394, DINA
200,000.00 MOD 2001 SERIE 3AACLKRRX15009534 Y NISSAN NP300 SERIE 3N6DD23YXFK02762A PLACA RS4178A,
APORTACIONES OFICIALES ( VOLTEO DINA RETRO CASE APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE
(RAMO 33 FONDO IV) ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
200,000.00 COMERCIALIZADORA Y RECOLECTOR), MANTENIMIENTO DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO MISMO BANCO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
EA0A46EE-D1FD-4C89- EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO; ESTUDIO
006511 31/12/2023 200,000.00 002370 31/12/2023 - RECURSOS 31/12/2023 200,000.00 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 200,000.00
FEDERALES TALLER AUTOMOTRIZ RACE
91A2-994C520A765A VEHÍCULOS OFICIALES ( FORD F-150 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; PLANTILLA

CARS TRES TONELADAS F-350),

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DEL

OFICIALES ( MOTOS DE CENTRO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN

SALUD) FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

TOTAL $362,917.12 $362,917.12 $362,917.12 $362,917.12 $0.00 $362,917.12

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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