Page 105 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE NEUMATICOS PARA VOLTEOS 2012 Y 2021 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
SOLICITUD DEL 19/03/23. BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INTERNACIONAL MOD. 2012
APORTACIONES 5091DDF2-9E76- NEUMATICOS RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA; SERIE 3HAMMAAR9CL601113 Y M21A635K EURON MOD. 2021 SERIE 3ALACYF37MDM96551, SIN
486B-AC6E- INDUSTRIALES DE EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN
000479 21/03/2023 37,000.00 000174 21/03/2023 37,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) 21/03/2023 OAXACA S DE RL DE 37,000.00 LL 11R22.5 16PR AS180 DIRECC GOLDEN Y LL 11R22.5 PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DEL 37,000.00 0.00 37,000.00
1C595056AA98 REGISTRADAS. PÓLIZA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE
- RECURSOS CV (16) AD185 GOLDEN CROWN TRAC MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI,
COTIZACIONES DE CADECO REFACCIONES Y ZURECO DE OAXACA, CUADRO COMPARATIVO Y 2
FEDERALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA FOTOGRAFÍAS.

VEHICULAR.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADOR, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SERVICIO PREVENTIVO Y
REPARACION DE EQUIPO ORDEN DE TRABAJO: 51523 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, REPARACIÓN DEL 19/05/23, COTIZACIONES DE RAFAEL ISAIAS HERNANDEZ CAMIRO Y TALLER
MECANICO EL CHINO Y CUADRO COMPARATIVO, BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MOTOCONFORMADOR SERIE: CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE CASE MOD 845B SERIE HBZN0845AKAF08080 SERVICIO PREVENTIVO, ORDEN DE TRABAJO #3093 DE
79,511.29
APORTACIONES 97C331E5-522B- HBZN0845AKAF08080 MANTENIMIENTO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES MAQUIRENT Y 3 FOTOGRAFÍAS, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE
B04F-9335- PUEDE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
001403 20/05/2023 79,511.29 000519 21/05/2023 79,511.29 (RAMO 33 FONDO IV) 24/05/2023 MAQUIRENT PREVENTIVO DE 1000 HORAS, FILTRO ACEITE MOTOR DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CERTIFICADA (CLC), OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA Y CFDI; SIN 0.00 79,511.29
60CC03D99EA5 OAXACA, S.A DE C.V 79,511.29 EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN
- RECURSOS A LA LICITACIÓN.
NEW HOLLAND, FILTER CASE, SPARE CASE, FILTER OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES;

FEDERALES FUEL CASE, FILTER HYDRAULIC, FILTER ELEMENT NEW PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DEL

HOLLAND, ADITIVO CASE DIESEL PLUS CASE, AKCELA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,

SAE, ANTICONGELANTE 19 LTS. CASE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

SERVICIOS GENERAL RETROEXCAVADORA CASE OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO GENERAL DE RETROEXCAVADORA CASE 590 Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 20/05/23. BITACORA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CASE
590, SERVICIO COMPLEMENTO DE SISTEMA MOD 590 SN SERIE JJ6N595RCDC592041 SERVICIOS GENERAL Y ORDEN DE TRABAJO #3093
MAQUIRENT, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE COTEJAR QUE SE
HIDRAULICO RETROEXCAVADORA, LAVADO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 47,212.00 ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI,
APORTACIONES A26345B8-86D2- ALEJANDRO RADIADOR Y ENFRIADORES RETROEXCAVADORA RELATIVA A LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA; COTIZACIONES DE TALLER MECANICO EL CHINO, RAFAEL ISAIAS HERNANDEZ CAMIRO, ALEJANDRO
4F77-B6A3- GUILLERMO ANDRES GUILLERMO ANDRES MARTINEZ Y FRANCISCO ANDRES MARTINEZ, NOTAS DE REMISIÓN, CUADRO
001417 22/05/2023 47,212.00 000524 22/05/2023 47,212.00 (RAMO 33 FONDO IV) 19/05/2023 47,212.00 CASE 590, CORRECCCION DE PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DEL COMPARATIVO Y 1 FOTOGRAFÍA. 0.00 47,212.00
90DE5B28DABA MARTÍNEZ
- RECURSOS SOBRECALENTAMIENTO RETRIOEXCAVADORA CASE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,

FEDERALES 590, PONER MALLA DE PROTECCIÓN Y ARREGLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

DESPERFECTOS VARIOS RETROEXCAVADORA CASE VEHICULAR.

590, CAMBIO DE RETEN DE CIGUEÑAL Y BOMBA

HIDRAULICA RETROEXCAVADORA CASE 590

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE NEUMATICOS RETRO 590, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE COMPRA DE NEUMATICOS DEL 25/06/23,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE BITACORA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CASE MOD 590 SN SERIE JJ6N595RCDC592041
CAMBIO DE LLANTAS, SIN EMBARGO, AL NO PRESENTAR LA PLANTILLA VEHICULAR NO SE PUEDE
APORTACIONES 96ABA519-7660- NEUMATICOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES 85,800.00
45CA-BB82- INDUSTRIALES DE COTEJAR QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS. PÓLIZA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
002251 27/06/2023 85,800.00 000833 27/06/2023 85,800.00 (RAMO 33 FONDO IV) 27/06/2023 OAXACA S DE RL DE 85,800.00 LL 19.5L-24 (12) BHL 732 CAMSO, LL 19.5L-24 12PR SL DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CERTIFICADA (CLC), OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA Y CFDI; SIN 0.00 85,800.00
6244E73AC7AB EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO; ESTUDIO DE
- RECURSOS CV R4 CAMS SOL BACKHOE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR; ASI COMO LA BITACORA DEL

MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

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