Page 114 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SUBTOTAL ISR RETENIDO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO PARA SUPERVISION DE
OBRAS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC DISTRITO DE TLACOLULA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL SERVICIO TECNICO PARA
SUPERVISION DE OBRAS DEL 15/02/23 Y CONTRATOS DE
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS FAISMUN/GI/MSDO/131/01/2023 POR
$518,037.84 DEL Y FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 POR $518,037.84
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CON EL PROVEEDOR EDUARDO LUIS RIVERA BLANCO, PÓLIZAS
86,339.64
APORTACIONES 03D8B7BB- DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
(RAMO 33 FONDO 825C-4F35- OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO, CFDI'S Y
006240 11/12/2023 86,339.64 002274 11/12/2023 85,409.26 12/12/2023 EDUARDO LUIS 85,409.26 930.38 CANTIDAD DE $86339.64 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO; SIN EMBARGO, NO 0.00 86,339.64
B118- RIVERA BLANCO 86,339.64 PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; LA
III) - RECURSOS 4CC5EF144C34 JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN; ASÍ COMO LA
FEDERALES CON 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A EVIDENCIA DE LOS ENTREGABLES Y ACUSE DE LA RECEPCIÓN DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
ELABORACION DE PROYECTOS SUPERVICION DE OBRAS Y ELABORACION DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
EXPEDIENTES TECNICOS POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 DE ACUERDO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
FAISMUN/GI/MSDO/131/02/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023. LOS ENTREGABLES, ACUSE DE LA RECEPCIÓN
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
TOTAL $949,736.04 $939,501.86 $939,501.86 $10,234.18 $949,736.04 $949,736.04 $0.00 $949,736.04
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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