Page 116 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA NX 30HP DES

4" 14LPS 48000 LITROS POR HORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUIDA EN FUNDICIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

DE HIERRO DUCTIL DE PRIMERA CALIDAD PROCESO DE CONTRATACIÓN PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), ACTA
DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA DEL 01/11/23 DE LA AGENCIA MPAL.
PARTICIPACIONES PARA LARGA VIDA UTIL BUJES DE BRONCE EJE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA SAN BALTAZAR GUELAVILA PARA APROBACIÓN DE COMPRA BOMBA DE AGUA
(RAMO 28) - 179,300.01 SUMERGIBLE, CFDI Y REPORTE FOTOGRÁFICO IMPERCEPTIBLE; SIN EMBARGO,
RECURSOS 1C3233A1-75C0- E IMPULSORES DE LA BOMBA DE ACERO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO;
FEDERALES 45F5-AF8F- JUAN DANIEL LOPEZ CRUZ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
005609 07/11/2023 179,300.01 002057 07/11/2023 179,300.01 21/11/2023 F17C4E7338F0 179,300.01 INOXIDABLE; MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA LICITACIÓN . 0.00 179,300.01
TOTAL $390,671.58
30HP 3X230V; ARRANCADOR T/RED 30HP GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

3X230V ENERWELL; METRO DE CABLE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

SUMERGIBLE 3X6; EXTRACCION E PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA; TAPON OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PARA CABEZAL; ELCTRONIVEL REFORZADO PERTINENTES.

DOBLE CAMARA

$390,671.58 $390,671.58 $390,671.58 $88,127.37 $302,544.21

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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