Page 83 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTA NO SOLVENTA

9EEE2948-88FF-406E- HECTOR CASAS FOCO LED DE CAMPANA DE 40 WATTS ILV E- OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMBIO DE FOCOS Y
18/03/2023 AMADOR FOTOCELDA DEL 28/03/23 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL
APORTACIONES 25,346.00 26 100-240 ECO, SERVICIO DE INSTALACION 29/03/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DEL SERVICIO DE
(RAMO 33 FONDO AD25-D4FADEB0664A HECTOR CASAS 30,972.00
DDD3D89B-01B1-4747- AMADOR DE CAMBIO DE FOCOS Y FOTOCELDA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, INSTALACIÓN DE CAMBIO DE FOCOS Y FOTOCELDA DEL 30/03/23; PÓLIZAS
IV) - RECURSOS 08/03/2023 DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE
000588 29/03/2023 30,972.00 000216 29/03/2023 30,972.00 FEDERALES B4EF-7BF7A3DCE08C RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACION. SOLICITUD DE PAGO, CFDI Y COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO. 30,972.00 0.00

PAGO POR LA MANO DE OBRA Y
5,626.00

SERVICIO DE TRAMITES ANTE LA CFE

001296 17/05/2023 87,000.00 000478 18/05/2023 87,000.00 APORTACIONES 4007CE3A-9136-4331- HECTOR CASAS SERVICIO ELÉCTRICO Y REUBICACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO ELECTRICO Y REUBICACION DE POSTE EN 0.00 87,000.00
(RAMO 33 FONDO 15/05/2023 AMADOR 87,000.00 POSTE EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SEGÚN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL 15/05/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SERVICIO ELECTRICO DEL
IV) - RECURSOS ACCD-E032298BB6A4 PRESUPUESTO CASMA 000089/05/23 17/05/23; 2 COTIZACIONES DE ILUMINACIÓN DE ANTEQUERA; ELECTRONICA
FEDERALES INDUSTRIAL MONCLOVA; CUADRO COMPARATIVO DEL 14/05/23; 2
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 87,000.00 COTIZACIONES; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR
001298 18/05/2023 66,079.40 000479 18/05/2023 66,079.40 APORTACIONES 14305351-4E4C-4C99- HECTOR CASAS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO 0.00 66,079.40
(RAMO 33 FONDO 15/05/2023 AMADOR CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE INTERBANCARIO; CFDI; EVIDENCIA FOTOGRAFICA (2 FOTOS); CONSTANCIA
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DE SITUACIÓN FISCAL; COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CURP DE HECTOR
IV) - RECURSOS B4DB-70394A797996 DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CASAS AMADOR; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO; ESTUDIO DE
FEDERALES OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO
66,079.40 ALUMBRADO SEGÚN PRESUPUESTO CASMA Y CAMBIO DE FOCOS DEL 15/05/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD;
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO AL
000090/03/23 ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/05/23; COTIZACIONES DE HECTOR CASAS
AMADOR, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA Y ELECTRICA MEXICANA;
66,079.40 CUADRO COMPARATIVO DEL 17/08/23, LA CUAL NO CORRESPONDE A LAS
FECHAS DE LAS COTIZACIONES Y EL PAGO REALIZADO; PÓLIZAS DIARIO Y
EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL; COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CURP DE HECTOR
CASAS AMADOR; EVIDENCIA FOTOGRAFICA (2 FOTOS).

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO REUBICACION DE POSTE DE RED ELECTRICA
DEL 27/08/23, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE
PARTICIPACIONES REUBICACIÓN DE POSTE DE RED ELÉCTRICA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SERVICIO REUBICACION DEL 29/08/23; PÓLIZAS
(RAMO 28) - DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE
RECURSOS 5BF7E13D-FB7D-4AE4- OLIVA CELIA MANZANO INCLUYE REALIZACIÓN DE CEPAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 125,000.03
FEDERALES SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO Y CFDI; SIN
003829 24/08/2023 125,000.03 001410 24/08/2023 125,000.03 31/08/2023 125,000.03 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; 0.00 125,000.03
CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO; LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
A606-DC890A9E8095 BAUTISTA MOVIMIENTO DE POSTES MAQUINARIA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CONTRATADOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ

COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

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