Page 84 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTA NO SOLVENTA

PARTICIPACIONES FOCO LED 50 W TECNOLITE 100-240 V NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA COMPRA DE FOCOS Y LAMPARAS
(RAMO 28) - PARA DIFERENTES BARRIOS DEL 13/09/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA
004328 13/09/2023 50,913.29 001593 13/09/2023 50,913.29 RECURSOS 4BB63962-F8C4-4677- MOISES MORALES 50,913.29 E-26, FOTOCELDA 2021 TORK 127 V NO RELATIVA A LA AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRA, DE 0.00 50,913.29
FEDERALES 13/09/2023 VIDAL AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO
APLICA, LUMINARIO LED STREET LIGHT 60 W COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA 50,913.29 INTERBANCARIO; CFDI; OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO DE LOS BARRIOS
AA74-9C9414B32AEA FATIMA, 3 DE MAYO, LOMA BONITA, LIBERTAD, LINDA VISTA Y LA CANDELARIA;
SIN EMBARGO, NO PRESENTO TRES COTIZACIONES, CUADRO
PHILCO 100-277V C/BASE... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS.

REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO:

INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, OFICIO DE SOLICITUD DE REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO CALLE
DIVISION ORIENTE BARRIO LOMA BONITA DEL 12/12/23; OFICIO DE
MOVIMIENTO DE POSTE, MAQUINARIA, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO
REUBICACION DE POSTE DEL 14/12/23, SIN EMBARGO, LA SOLICITUD Y
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, UBICADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO ES PARA TRABAJOS EN EL BARRIO LOMA BONITA,
100,000.00 ASI MISMO PRESENTO, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR
EN LA CALLE DIVISIÓN ORIENTE DEL BARRIO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE PAGO
INTERBANCARIO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES;
APORTACIONES LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO; ESTUDIO DE MERCADO; LA
(RAMO 33 FONDO EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA
006172 06/12/2023 100,000.00 002254 06/12/2023 100,000.00 07/12/2023 D0A3FCFE-266C-45F9- OLIVA CELIA MANZANO 100,000.02 OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA.; GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 100,000.00
IV) - RECURSOS
FEDERALES A16A-A4AD408BA76C BAUTISTA REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO: DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ

MOVIMIENTO DE POSTE, MAQUINARIA, COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, UBICADO

EN LA CALLE LAGUNA DEL BARRIO FÁTIMA,

MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC,

TLACOLULA, OAXACA.

TOTAL $459,964.72 $459,964.72 $459,964.74 $459,964.72 $30,972.00 $428,992.72

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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