Page 86 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), CFDI, OFICIOS DE
SOLICITUD DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE GASTO Y
PARTICIPACIONES 1566AF40-5D9B- MENZULAS PARA FOTOCELDA, DEL GASTO, RELATIVA A UN MINIMO DE TRES 47,487.52 SOLICITUD DE PAGO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES
003513 11/08/2023 47,487.52 001285 11/08/2023 47,487.52 (RAMO 28) - 30/08/2023 4172-8C0E- ELIAS GARCIA MARTINEZ 47,487.52 BASE PARA FOTOCELDA, CEMENTO COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ ADQUIRIDOS. 0.00 47,487.52

RECURSOS FEDERALES CB249BAF688B CRUZ AZUL 50 KG... COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE UN TECHADO ESTRUCTURAL DEL BARRIO CENTRO, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 23/08/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE UN
PARTICIPACIONES 19EB3D51-0156- MATERIAL PARA UN TECHO DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, TECHADO ESTRUCTURAL DEL 23/08/23; UNA COTIZACIÓN DE BALCONERIA HIPOLITO; PÓLIZAS
43,906.00 DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE
003946 25/08/2023 43,906.00 001468 25/08/2023 43,906.00 (RAMO 28) - 25/08/2023 4465-B63A- INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL DEL BARRIO AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES PAGO; COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARRGO, NO PRESENTÓ TRES 0.00 43,906.00
ORIZABA SA DE CV 43,906.00 SAN DIONISIO Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA COTIZACIONES, EL CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RECURSOS FEDERALES D16A3D6A3B2E REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
CENTRO DE

OCOTEPEC DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS.

6B92498B- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE CELDAS DEL PALACIO
4C6D-43AD- MUNICIPAL; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 29/10/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PARTICIPACIONES INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, DE GASTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL 29/10/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO;
B53F- ORIZABA SA DE CV 35,960.00
005479 31/10/2023 35,960.00 002012 31/10/2023 35,960.00 (RAMO 28) - 26/10/2023 2DA038A246DB 35,960.00 AUTORIZACION, CONTRATO, UN MINIMO DE TRES CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE 0.00 35,960.00
PAGO INTERBANCARIO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO, TRES
RECURSOS FEDERALES LOS BAÑOS DE CELDAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA ESCUELA FLORES MAGON, BAÑOS DEL
MERCADO MUNICIPAL, PLANTA DE AGUAS RESIDUALES Y BODEGA PATRIMONIAL; OFICIO DE
PARTICIPACIONES 1380603C-4F7A- ESCUELA RICARDO FLORES DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 14/12/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA
41,035.00 TRABAJOS DE PLOMERIA DEL 14/12/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR
006343 16/12/2023 41,035.00 002311 16/12/2023 41,035.00 (RAMO 28) - 26/12/2023 4B4A-BB1A- CONSTRUCTORA ZADEN 41,035.00 MAGON, BAÑOS DEL MERCADO AUTORIZACION, CONTRATO, UN MINIMO DE TRES CERTIFICADA (CLC); OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 41,035.00
CONTRATO, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA
RECURSOS FEDERALES 5D541A10C5B5 MUNICIPAL, PLANTA DE AGUAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

RESIDUALES Y BODEGA COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

PATRIMONIO MUNICIPAL

REPARACION Y PUESTAS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y PUESTAS DE CORTINAS DEL MERCADO Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 14/12/23; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA
PARTICIPACIONES 888BD6DA- CORTINAS DEL MERCADO DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, REPARACIÓN Y PUESTAS DE CORTINAS DEL MERCADO DEL 14/12/23; DOCUMENTACIÓN
B8ED-40FE- 44,100.00
006350 16/12/2023 44,100.00 002313 16/12/2023 44,100.00 (RAMO 28) - 26/12/2023 CONSTRUCTORA ZADEN 44,100.00 MUNICIPAL, ELABORACION DE AUTORIZACION, CONTRATO, UN MINIMO DE TRES ADICIONAL: PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE 0.00 44,100.00
A1A6- SOLICITUD DE PAGO Y CFDI; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CONTRATO, TRES
RECURSOS FEDERALES 570177376720 ESCALERA DE LOMA BONITA, Y COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

ELABORACION DE 4 PUERTAS PARA COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

BAÑOS MUNICIPALES

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