Page 117 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO APA/350/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
007634 18/04/2023 44,109.00 003110 18/04/2023 88,769.00 18/04/2023 BANCO SANTANDER 88,769.00 11/04/2023 8B789DB5-B510- INGENIERIA Y 105 M3 GRAVA, 28 SERVICIO 44,109.00 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 44,109.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4C27-822E- ARQUITECTURA XIMA 88,769.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 5C7B1972B879 S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICION DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚMERO 7634.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚMERO APA/563/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
012504 27/06/2023 62,640.00 005293 27/06/2023 62,640.00 27/06/2023 BANCO SANTANDER 62,640.00 13/06/2023 AB84F2D5-010E- INGENIERIA Y 62,640.00 140 M3 GRAVA 62,640.00 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 62,640.00 -
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 45FC-ABEA- ARQUITECTURA XIMA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 F8B6B7E84ACE S.A DE C.V ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICION DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚMERO 12504.
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