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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO
7F7B5589-33DE-436C-B451-0B6C59DAC6E5 POR UN
IMPORTE DE $682,759.74;
* EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
OFICIO NÚM. DSPVM/0722/2023 DE FECHA 22 DE MARZO
030406 30/12/2023 682,759.74 0.00 0.00 27/09/2023 7F7B5589-33DE- ENLACE DE DATOS 682,759.74 850 PZA HERRAJE DE 682,759.74 DE 2023, REFERENTE A LA SOLICITUD DE MATERIALES. 682,759.74 0.00
436C-B451- Y REDES SUSPENSION TIPO D; 2 1.- NO PRESENTÓ LA
PZA HERRAJE DE
0B6C59DAC6E5 SUSPENSION TIPO J; 2 PZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
HEBILLAS DE 5/8…2 PZA DOCUMENTACIÓN
682,759.74 JUMPER DE FIBRA OPTICA;
2 PZA PAR DE ADQUISICIÓN
TRANSCEPTORES COMPROBATORIA DEL GASTO
BIDIRECCIONALES; 2 PZA
POSTE DE CONCRETO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 07/2023 DEL
INCLUYE TRANSPORTE RELATIVA A:
COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE
* EL COMPROBANTE FISCAL
2023 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA ADQUISICIÓN DE
DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
MATERIAL ELÉCTRICO Y FIBRA ÓPTICA.
2.- NO PRESENTÓ LA
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN
TABLA COMPARATIVA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y FIBRA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ÓPTICA; 3 COTIZACIONES; CONTRATO DE ADQUISICIONES
RELATIVA A:
NO. MSJBTO/20184-IR-FIV-068/2023 DE FECHA 29 DE
* EL REQUERIMIENTO DEL
AGOSTO DE 2023; CUADRO COMPARATIVO DEL PROCESO
MATERIAL
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; INVITACIÓN RESTRINGIDA
* LA AUTORIZACIÓN
DA/IR/FIBRA OPTICCA-014/2023; ACTA DE JUNTA DE
CORRESPONDIENTE PARA SU
ACLARACIONES DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023; ACTA
ADQUISICIÓN
DE FALLO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023; ACTA DE
* EL PROCEDIMIENTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE
CONTRATACIÓN
2023; ANEXOS DE PROPUESTA ECONÓMICA DE FECHA 23
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
DE AGOSTO DE 2023;
FINAL DE LOS RECURSOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
* LA DOCUMENTACIÓN QUE
REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MATERIAL ADQUIRIDIO,
ACREDITE EL PAGO REALIZADO,
ADEMÁS QUE ANEXA REPORTES DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS
* LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO
REALIZADO
ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2023 Y TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
NÚM. DE REFERENCIA: 992024070515324500Y535 DE
FECHA 05/07/2024
TOTAL $1,760,165.82 $1,418,569.28 $1,498,913.93 $1,803,486.98 $2,315.04 $1,801,171.94 $1,760,165.82 $1,760,165.82 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
____________________________
_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
13/13
