Page 157 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
4 PIEZA SUMINISTRO DE
SEÑALAMIENTO "VIALIDAD CERRADA"
CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD 56
X 178 CMS, 4 PIEZA SUMINISTRO DE
SEÑALAMIENTO "CALLE CERRADA" CON
REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD 56 X 178
CMS, 4 PIEZA SUMINISTRO DE
SEÑALAMIENTO "OBRA EN
CONSTRUCCION" CON REFLEJANTE
ALTA INTENSIDAD 56 X 178 CMS, 4
PIEZA SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO
"VIALIDAD CERRADA" CON REFLEJANTE
ALTA INTENSIDAD 56 X 178 CMS, 4 *LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE:
PIEZA SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO OFICIO NÚMERO TM/AUT/0090/2023 DE
"CALLE CERRADA" CON REFLEJANTE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
ALTA INTENSIDAD 56 X 178 CMS, 4 LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
PIEZA SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
"CALLE CERRADA" CON REFLEJANTE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
ALTA INTENSIDAD 56 X 178 CMS, 4 1.- NO PRESENTÓ COMPRA DE LOS MATERIALES.
BANCO TRANSFERENCIA CLAVE PIEZA SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO DOCUMENTACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SANTANDER DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., DED8FD68-E6B1- CONSTRUCCIONES "DESVIACION DERECHA" CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 003650; ACTA DE
NUM. DE CTA: 2023022840014 4406-8C94- COBOS DE LA 144,872.40
003650 28/02/2023 144,872.40 001254 28/02/2023 144,872.40 28/02/2023 18000207237 BET0000471030500 144,872.40 09/02/2023 D005E6E44E86 144,872.40 0.00 144,872.40 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD 56 X 178 RELATIVA A: SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 144,872.40 0.00
CUENCA SA DE CV
CMS, 4 PIEZA SUMINISTRO DE *LA AUTORIZACION NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE
SEÑALAMIENTO "DESVIACION CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y
IZQUIERDA" CON REFLEJANTE ALTA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INTENSIDAD 56 X 178 CMS, 10 PIEZA EGRESOS 2023 Y ACUERDOS RELATIVOS;
ODP-06.3 -CN45 CONO COLOR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
NARANJA CON REFLEJANTE BLANCO DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
45 CMS, 10 PIEZA ODP-06.3 -CN71 PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
CONO COLOR NARANJA CON 2023
REFLEJANTE BLANCO 71 CMS, 10 PIEZA
ODP-06.3 -CN91 CONO COLOR
NARANJA CON REFLEJANTE BLANCO 91
CMS, 15 PIEZA BARRERA DE PLASTICO
BAJA COLOR NARANJA 45X58X112
CMS, 15 PIEZA MALLA DELIMITADORA
COLOR NARANJA 30X1.2 ML, 50 PIEZA
CASCO DE SEGURIDAD COLOR
AMARILLO, 100 PIEZA CHALECO DE
SEGURIDAD COLOR NARANJA CON
CINTA REFLEJANTE, 16 PIEZA
TRAFITAMBO CON DOS LINEAS DE
REFLEJANTE
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