Page 190 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(CFDI)
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
FOLIOS FISCALES AC918161-EC84-45D5-B3E1-
664E46436953, POR $70,798.33; 3B0BB429-8EE7-4448-
9DC7-4E9310EC1BE6, POR $138,696.31; 4800A6C8-9C56-
34.82 EFITEC87 (Despacho 463757- 4052-B9EC-632D8AEAC800, POR $102,042.70 Y 4777302D-
0); 35 IESEL E+ (Despacho 463764-
0); 10 EFITEC87 (Despacho 463766- 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN E953-44E6-821D-7BBFA2A02BEB, POR EL IMPORTE DE
0…. 11.97 EFITEC87 (Despacho
BANCO SANTANDER 70,798.33 465290-0; 35 DIESEL E+ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA $89,468.78
(Despacho 465303-0); 29.68
MEXICO S.A CUENTA SERVICIO VALLE EFITEC87 (Despacho 465312-0); A: * BITACORAS DE COMBUSTIBLE
ac918161-ec84-45d5- 50 DIESEL E+ (Despacho 465313-
002206 08/02/2023 401,006.12 000713 08/02/2023 401,006.12 08/02/2023 NUMERO: 636,692.78 16/01/2023 0) DIESEL E+ (Despacho 465313-0) 401,006.12 * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE DE $401,006.12 401,006.12 0.00
NACIONAL SA DE
001449830180002455 b3e1-664e46436953 INTERNET (CFDI) EN EL QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS
CV 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTEMPLADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR Y PRESENTÓ EL
83 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
ARRENDADA POR EL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NUM 002206
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