Page 194 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
10/04/2023 CARBURANTES 498.34 MAGNA (GASOLINA MENOR 30,061.56 * SE IDENTIFICO QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 30,061.56 0.00
6821c961-8a80-4e1c- 71,944.75 VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 49,871.09 0.00
BOULEVARD S.A. 91 OCT); 2570.99 DIESEL
8a0b-cf847db17c1b
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
DE C.V.
PÚBLICA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RECOLECTOR DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS NISSAN; CONTRATO DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS; VEHÍCULOS QUE FUERON
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS, Y PARA SUMINISTRO
BANCO SANTANDER COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.
MEXICO S.A CUENTA
008389 27/04/2023 201,879.55 003433 27/04/2023 201,879.55 27/04/2023 201,879.55 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
NUMERO:
18000245583 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
LA CUENTA PÚBLICA CONTRATO DE COMODATO DE CAMIONETA JEEP GRAND
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE CHEROKEE; CONTRATOS DE COMODATO DE 04
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS MOTOCICLETAS Y CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO
VEHÍCULOS. VOLKSWAGEN.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DIARIO NÚM. 008389; 02 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET; BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE;
LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO; LISTADO DE
b9db90eb-986c- ARBURANTES VEHÍCULOS; OFICIOS NÚM. MTUX/SCF/F-IV/0169/2023,
454d-856c- BOULEVARD S.A.
10/04/2023 227093d70c4 818.88 MAGNA(GASOLINA MENOR 49,871.09 MTUX/SCF/F-IV/0171/2023; OFICIOS NO. DA/0622/2023,
DE C.V. 129,934.80 DA/0623/2023 Y 02 RESGUARDOS.
91 OCT); 4717.91 DIESEL.
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