Page 192 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
10/02/2023 af2058b2-76bb- SERVICIO VALLE 70 DIESEL E+ (Despacho 473381- 7,824.40 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 7,824.40 0.00
46e8-8941- NACIONAL SA DE 0); 34.78 DIESEL E+ (Despacho 26,808.84 0.00
fe5374c6c021 473385-0); 30 EFITEC87 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 0.00
CV (Despacho 473388-0)… 50 DIESEL 7,001.67 0.00
65,953.21 E+ (Despacho 474475-0); 35.01 31,744.38
DIESEL E+ (Despacho 474477-0); INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
80 DIESEL E+ (Despacho 474484-
0); 30 EFITEC87 (Despacho PÚBLICA
474489-0).
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RECOLECTOR DE
370 DIESEL E+ (Despacho 473453-
0); 20 EFITEC87 (Despacho RESIDUOS SÓLIDOS Y RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
473454-0); 142.01 DIESEL E+
(Despacho 473750-0); 125.93 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS NISSAN; CONTRATO DE
DIESEL E+ (Despacho 473759-0)…
59,815.88 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
370 DIESEL E+ (Despacho 474440-
0); 20 EFITEC87 (Despacho ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS; CONTRATO DE
474448-0); 70.12 EFITEC87
(Despacho 474459-0); 161.32 ARRENDAMIENTO DE 2 TRACTORES SOBRE ORUGAS;
DIESEL E+ (Despacho 474535-0).
SERVICIO VALLE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y
69cb7c8b-ac1f-45f7- 50 DIESEL E+ (Despacho 474931-
10/02/2023 0); 50 DIESEL E+ (Despacho 26,808.84 DOS VOLTEOS; VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
NACIONAL SA DE 474940-0); 50 DIESEL E+ 7,001.67 DIVERSOS TRABAJOS, Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
81ff-a9d6a9e6ba45 (Despacho 474954-0); 50 DIESEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
E+ (Despacho 474957-0)… EN EL MUNICIPIO.
CV 83,552.12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
50DIESEL E+ (Despacho 476578- DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
BANCO SANTANDER 0); 50 DIESEL E+ (Despacho * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ
476592-0); 24.12 EFITEC87 ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
MEXICO S.A CUENTA (Despacho 476597-0); 50 DIESEL COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE
E+ (Despacho 476635-0). DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
004008 02/03/2023 316,308.85 001400 02/03/2023 316,308.85 02/03/2023 NUMERO: 316,308.85 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
240.05 DIESEL E+ (Despacho LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
001449830180002455 474929-0); 75.13 EFITEC87 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN
(Despacho 474953-0 150.95 ACTIVIDADES Y; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
83 DIESEL E+ (Despacho 474980-0); LA CUENTA PÚBLICA
370 DIESEL E+ (Despacho 474997- SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
16/02/2023 SERVICIO VALLE 106,987.64 0)… 20 EFITEC87 (Despacho * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE
fa15da00-c6c8-4627- 476529-0); 115 DIESEL E+ ARRENDADA POR EL MUNICIPIO
(Despacho 476544-0); 119.57 COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS
NACIONAL SA DE DIESEL E+ (Despacho 476557-0); * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
8305-8b9907fe6e66 52.83 EFITEC87 (Despacho VEHÍCULOS.
476559-0). DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
CV CONTRATO DE COMODATO DE CAMIONETA JEEP GRAND
CHEROKEE Y CONTRATOS DE COMODATO DE 04
MOTOCICLETAS.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DIARIO NÚM. 004008; 04 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET Y 04 XML; BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
LISTADO DE VEHÍCULOS; OFICIOS NÚM. MTUX/SCF/F-
IV/057/2023, MTUX/SCF/F-IV/058/2023, MTUX/SCF/F-
IV/060/2023, MTUX/SCF/F-IV/063/2023; OFICIOS NO.
SERVICIO VALLE DA/0179/2023, DA/0181/2023, DA/0214/2023, DA/0215/2023;
31e2c8b4-d1c9-45c1-
16/02/2023 31,744.38 02 RESGUARDOS.
NACIONAL SA DE
aa97-5b690ad6f548
CV
3/22
