Page 193 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
c71485c5-8762- CARBURANTES VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
4900-80f2- BOULEVARD S.A.
28/02/2023 21,500.00 905.26 DIESEL 21,500.00 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 21,500.00 0.00
e023e38bcd43 DE C.V. 18,802.14 0.00
PÚBLICA 36,664.64 0.00
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RECOLECTOR DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS NISSAN; CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS; CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE 2 TRACTORES SOBRE ORUGAS;
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y
DOS VOLTEOS; VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
006362 31/03/2023 226,922.63 002579 31/03/2023 226,922.63 31/03/2023 BANCO SANTANDER 374,827.31 16/03/2023 9b8ecd24-e30a- CARBURANTES 89,962.72 3253.61 DIESEL; 582.35 MAGNA. 18,802.14 DIVERSOS TRABAJOS, Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
MEXICO S.A CUENTA 4c9f-9f3f- BOULEVARD S.A. 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NUMERO: 1aaf2a103494 DE C.V. EN EL MUNICIPIO.
18000245583 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ
ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE
DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN
ACTIVIDADES Y; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
LA CUENTA PÚBLICA
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE
ARRENDADA POR EL MUNICIPIO
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
VEHÍCULOS.
DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
CONTRATO DE COMODATO DE CAMIONETA JEEP GRAND
CHEROKEE; CONTRATOS DE COMODATO DE 04
MOTOCICLETAS Y CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO
VOLKSWAGEN.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DIARIO NÚM. 006362; 03 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET Y 03 XML; BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
CARBURANTES LISTADO DE VEHÍCULOS; OFICIOS NÚM. MTUX/SCF/F-
4a4e6654-1f52-4487-
16/03/2023 115,459.91 634.32 MAGNA; 4279.50 DIESEL 36,664.64 IV/0121/2023, MTUX/SCF/F-IV/0128/2023, MTUX/SCF/F-
BOULEVARD S.A. IV/0130/2023; OFICIOS NO. DA/0293/2023, DA/0421/2023,
8ab1-41bf003dbf8c
DE C.V.
DA/0424/2023; 01 RESGUARDO
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