Page 191 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
003222 CUENTA
70 DIESEL E+ (Despacho 468233- * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE
0); 41.84 DIESEL E+ (Despacho
468235-0); 30.04 EFITEC87 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL
(Despacho 468236-0); 30
24/01/2023 SERVICIO VALLE EFITEC87 (Despacho 468238-0) … 6,869.48 MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 6,869.48 0.00
69941cbd-4f83-4ecf- 88,252.06 DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE 32,975.37 0.00
50 DIESEL E+ (Despacho 469953- 0.00
NACIONAL SA DE 0); 30 EFITEC87 (Despacho ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN 11,593.08 0.00
b966-c10c4db25ad7 469983-0): 50 EFITEC87 26,286.10
(Despacho 469983-0); 21.57
CV EFITEC87 (Despacho 470005-0.
DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
ACTIVIDADES Y; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
ARRENDADA POR EL MUNICIPIO
246.05 DIESEL E+ (Despacho * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
468318-0); 131.87 DIESEL E+
(Despacho 468341-0); 111.68 DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
DIESEL E+ (Despacho 468644-0);
104,832.19 73.04 EFITEC87 (Despacho 2 CONTRATOS DE COMODATO DE CAMIONETA JEEP GRAND
468660-0 … 370 DIESEL E+
88469a42-6609- SERVICIO VALLE (Despacho 469618-0); 370 DIESEL CHEROKEE Y UNA MOTOCICLETA; 04 CONTRATOS DE
4468-81ce- NACIONAL SA DE E+ (Despacho 469956-0); 20
24/01/2023 cb21cfa42f11 EFITEC87 (Despacho 469958-0). 32,975.37 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CV COMO SON RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS;
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
23/02/2023 454,563.45 001088 23/02/2023 454,563.45 BANCO SANTANDER 800,655.71 RETROEXCAVADORAS; PIPAS Y CAMIONETAS NISSAN;
MEXICO S.A CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
23/02/2023 70 DIESEL E+ (Despacho 470469- CONTRATO ABIERTO DEL ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS PARA
NUMERO:00144983018 * SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS
SUMINISTRAR AGUA POTABLE; 04 CONTRATOS DE
000245583 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN
COMODATO DE MOTOCICLETAS; CONTRATO DE
0); 49.82 DIESEL E+ (Despacho EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO
RETROEXCAVADORA Y VOLTEOS; CONTRATO DE 2 TRACTORES
470472-0); 18.34 EFITEC87 EN LA CUENTA PÚBLICA
SOBRE ORUGAS; CONTRATO DE COMODATO DE CAMIONETA
7501868b-5a30- SERVICIO VALLE (Despacho 470473-0… 40 DIESEL * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE
4593-b338- NACIONAL SA DE JEEP GRAND CHEROKEE Y UNA MOTOCICLETA; CONTRATOS
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS
4be28d33da2e CV DE COMODATO DE VOLKSWAGEN Y 4 MOTOCICLETAS;
VEHÍCULOS.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
04/02/2023 118,502.89 E+ (Despacho 473144-0); 30 11,593.08 COMO SON RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS;
RETROEXCAVADORAS
EFITEC87 (Despacho 473148-0);
50 - 473150 DIESEL E+ (Despacho * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
473150-0); 32.10 EFITEC87 PÓLIZA DIARIO NÚM. 003222; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(Despacho 473165-0). POR INTERNET Y XML; LISTADO DE VEHÍCULOS; 03
RESGUARDOS; BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE; LISTADO DE
139.56 DIESEL E+ (Despacho COMBUSTIBLE SUMINISTRADO; MEMORÁNDUM MEDIANTE EL
470490-0); 136.67 DIESEL E+
(Despacho 470503-0); 106.30 CUAL SE DA A CONOCER EL DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-
DIESEL E+ (Despacho 470537-0);
153.22 DIESEL E+ (Despacho TUX/001/2023; SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE
142,976.31 470557-0)… 226.99 DIESEL E+
(Despacho 473086-0); 12.27 DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS NO OFICIALES;
EFITEC87 (Despacho 473087-0);
SERVICIO VALLE 100 DIESEL E+ (Despacho 473090- OFICIO NUM MTUX/SCF/F-IV/029/2023; OFICIO NÚM.
f008d051-57ce-4030- 0); 162.76 DIESEL E+ (Despacho
04/02/2023 473114-0). 26,286.10 MTUX/SCF/F-IV/030/2023; OFICIO NO. DA/0108/2023; 03
NACIONAL SA DE RESGUARDOS; OFICIO NÚM. MTUX/SCF/F-IV/042/2023;
b091-289b51223826
CV
OFICIO NO. DA/0157/2023; OFICIO NÚM. MTUX/SCF/F-
IV/043/2023; OFICIO NO. DA/0158/2023.
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