Page 195 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
008901 CUENTA

* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A

04e0e467-5ada- SERVICIO VALLE 50 DIESEL E+; 38.64 EFITEC87; 70 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
449b-a2a4- NACIONAL SA DE DIESEL E+ … 50 DIESEL E+; 30
04/05/2023 67,432.20 34,990.37 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 34,990.37 0.00
94758b67ee7e CV EFITEC87; 50 DIESEL E+; 50 DIESEL PÚBLICA 43,811.10 0.00
E+. 0.00
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RECOLECTOR DE 18,542.00 0.00
370 DIESEL E+ (Despacho 477187-0); 45,816.00 0.00
153.94 DIESEL E+ (Despacho 477247-0); RESIDUOS SÓLIDOS Y RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE 47,891.00 0.00
297.46 DIESEL E+ (Despacho 477513-0) 35,718.00 0.00
100,174.87 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS NISSAN; CONTRATO DE 34,864.83 0.00
… 370B DIESEL E+ (Despacho 478866- 39,782.00
SERVICIO VALLE 0); 20 EFITEC87 (Despacho 478867-0); ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
fc658b14-c153-4ba0- 105 DIESEL E+ (Despacho 478878-0).
23/02/2023 43,811.10 ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS; CONTRATO DE
NACIONAL SA DE 60 EFITEC87 (Despacho 477189-0); ARRENDAMIENTO DE 2 TRACTORES SOBRE ORUGAS;
9764-3346bfdc0253 30.82 EFITEC87 (Despacho 477194-0;
61.88 EFITEC87 (Despacho 477229-0 …
CV 60,666.54
80 DIESEL E+ (Despacho 478932-0); 10
EFITEC87 (Despacho 478937-0); 27.27 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y
EFITEC87 (Despacho 478942-0).
DOS VOLTEOS; LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA
20.01 EFITEC87 (Despacho 479329-0);
29.92 EFITEC87 (Despacho 479330-0; DIVERSOS TRABAJOS, Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
39 EFITEC87 (Despacho 479331-0) … 60
71,384.30 EN EL MUNICIPIO.
EFITEC87 (Despacho 481838-0); 40.32
SERVICIO VALLE EFITEC87 (Despacho 481843-0); 48.78 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
58351074-45fa-4dd5- EFITEC87 (Despacho 481915-0).
23/02/2023 18,542.00 DESCRIBAN ESOS VEHICULOS
NACIONAL SA DE 52.85 DIESEL E+; 30 EFITEC87; 26.42
868f-50aed8c9a307 EFITEC87 … 30 EFITEC87; 50.28 CONTRATO DE COMODATO DE CAMIONETA JEEP GRAND
114,010.96
CV DIESEL E+; 30.01 DIESEL E+; 36.47
EFITEC87.
CHEROKEE; CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO JEEP
370 DIESEL E+ (Despacho 479386-0);
119.19 DIESEL E+ (Despacho 479407-0); 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPASS, CONTRATOS DE COMODATO DE 08
148,030.43 25 EFITEC87 (Despacho 479453-0) … 10
EFITEC87 (Despacho 481912-0); 26.86 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MOTOCICLETAS, CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO
EFITEC87 (Despacho 481914-0)
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ VOLKSWAGEN SEDAN 1995, CONTRATO DE COMODATO DE
42.94 EFITEC87 (Despacho 479374-0)
04/05/2023 651,599.74 003654 04/05/2023 651,599.74 04/05/2023 BANCO SANTANDER 02/03/2023 f6a94200-5230- SERVICIO VALLE ;50 EFITEC87 (Despacho 479380-0); COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA, AÑO 2013, CONTRATO DE
MEXICO S.A CUENTA 651,599.74 4ea3-a8ac- NACIONAL SA DE 17.35EFITEC87 (Despacho 479425-0 … 45,816.00 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL COMODATO DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA, AÑO 2012,
8c86e1a72be5 89,900.44
NUMERO: CV 30.44 EFITEC87 (Despacho 481857-0; INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO NISSAN MARCH
45 EFITEC87 (Despacho 481867-0; 40
EFITEC87 (Despacho 481893-0). LA CUENTA PÚBLICA AÑO 2015, CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO

3178.11 MAGNA (GASOLINA MENOR 91 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 2018, CONTRATO DE
69,600.62
SERVICIO VALLE COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS COMODATO DE VEHÍCULO HERO MOD. HUNK 190 AÑO 2022,
c97f2c71-56a3-4d09- OCT)
02/03/2023 VEHÍCULOS. CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO TOYOTA MOD.
NACIONAL SA DE 47,891.00 HILUX AÑO 2016, CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO
ae0c-a57f42ed648
CHEVROLET MOD. AVEO AÑO 2015, CONTRATO DE
CV

COMODATO DE VEHÍCULO NISSAN MOD. NP300 PICKUP AÑO

2017, CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO NISSAN MOD.

02/03/2022 SERVICIO VALLE 35,718.00 PICKUP AÑO 2014.
02b2c8f1-c27a-4aa4- * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

NACIONAL SA DE POLIZA DIARIO NÚM. 008901; 06 COMPROBANTES FISCALES
bad1-8ed7a893ad1a

CV

DIGITALES POR INTERNET Y 06 XML; BITÁCORAS DE

COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO; LISTADOS DE

COMBUSTIBLE SUMINISTRADO; LISTADOS DE VEHÍCULOS;

6dbca5d9-7b29- SERVICIO VALLE OFICIOS NÚM. MTUX/SCF/F-IV/0076/2023, MTUX/SCF/F-
4274-b321- NACIONAL SA DE
02/03/2023 34,864.83 IV/0077/2023, MTUX/SCF/F-IV/0087/2023, MTUX/SCF/F-
889265c08861 CV
IV/0090/2023, MTUX/SCF/F-IV/0091/2023, MTUX/SCF/F-

IV/0125/2023, MTUX/SCF/F-IV/0126/2023; OFICIOS NO.

DA/0274/2023, DA/0275/2023, DA/0276/2023,

SERVICIO VALLE DA/0334/2023, DA/0335/2023, DA/0336/2023,
13bb68ba-0717-4648-
18/04/2023 39,782.00 DA/0337/2023; TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE
NACIONAL SA DE
8c05-6461a59d4a52 GASOLINA Y 04 RESGUARDOS

CV

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