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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A
VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
PÚBLICA.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RECOLECTOR DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE
8fd3ba9a-0b32- CARBURANTES ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS NISSAN; CONTRATO DE
46c5-bd80- BOULEVARD S.A.
05/05/2023 1c1138fee2ce 2853.70 MAGNA (GASOLINA 23,578.00 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAS; CONTRATO DE 23,578.00 0.00
DE C.V. 73,201.56 ARRENDAMIENTO DE 27 PIPAS; LOS CUALES FUERON 45,821.00 0.00
MENOR 91 OCT); 450 DIESEL UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS, Y PARA SUMINISTRO
621.03 MAGNA (GASOLINA MENOR
82,544.74 DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.
91 OCT); 2898.03 DIESEL.
DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ACTIVIDADES Y; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
BANCO SANTANDER COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ARRENDADA POR EL MUNICIPIO
MEXICO S.A CUENTA
009000 05/05/2023 225,346.92 003700 05/05/2023 225,346.92 05/05/2023 225,346.92 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
NUMERO:
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
LA CUENTA PÚBLICA CONTRATO DE COMODATO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE MOD.1995;
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS VOLKSWAGEN SEDAN 1994, VOLKSWAGEN JETTA AÑO 2012,
VEHÍCULOS. NISSAN MARCH AÑO 2015, MITSUBISHI MODELO L200 AÑO
2018, HERO MOD. HUNK 190 AÑO 2022, TOYOTA MOD. HILUX
AÑO 2016, NISSAN VERSA ADVANCE AÑO 2016, VENTO RYDER
AÑO 2018; Y CONTRATOS DE COMODATO DE 02
MOTOCICLETAS
CARBURANTES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
33f70578-3fe0-4cec-
18/04/2023 45,821.00 POLIZA DIARIO NÚM. 009000; 03 COMPROBANTES FISCALES
BOULEVARD S.A. DIGITALES POR INTERNET Y 03 XML; BITÁCORAS DE
b0c8-708dbda52c38
COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL; LISTADOS DE COMBUSTIBLE
DE C.V.
SUMINISTRADO; LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS NÚM.
MTUX/SCF/F-IV/0190/2023, MTUX/SCF/F-IV/0191/2023,
MTUX/SCF/F-IV/0192/2023; OFICIOS NO. DA/0755/2023,
DA/0757/2023, DA/0756/2023; TICKETS Y NOTAS DE
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE; RESGUARDOS DE
HIDROLAVADORA, CORTADORA Y BAILARINA.
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