Page 197 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SERVICIO VALLE 69.14 DIESEL E+ (DESPACHO * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
e0c9e27f-c722-443e- 486054-0); 50 DIESEL E+
29/03/2023 (DESPACHO 486055-0): 37.08 97,327.02 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 97,327.02 0.00
NACIONAL SA DE DIESEL E+ (DESPACHO 486056-0) INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 117,226.88 0.00
b071-bee62a5f7904 103,208.27
… 50 DIESEL E+ (DESPACHO 488302- PÚBLICA.
CV 0); 35 DIESEL E+ (DESPACHO
488310-0); 29.33 EFITEC87
(DESPACHO 488316-0). CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
78.06 EFITEC87 (Despacho ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
486082-0); 35.05 EFITEC87
(Despacho 486087-0); 26 DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EFITEC87 (Despacho 486178-0) …
121,959.89 EN EL MUNICIPIO.
56.79 EFITEC87 (Despacho 488272-
0); 124.12 DIESEL E+ (Despacho 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
488279-0); 35.869 EFITEC87
(Despacho 488321-0). JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTÁMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
BANCO SANTANDER COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
MEXICO S.A CUENTA
009972 19/05/2023 225,168.16 004138 19/05/2023 225,168.16 19/05/2023 | ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
NUMERO:
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
MOTOCICLETAS.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE
38992274-089c- SERVICIO VALLE COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
4b5c-8d52- NACIONAL SA DE
29/03/2023 117,226.88 LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
445d0fa3738e CV TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE;
RESGUARDOS
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