Page 198 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
50bbc460-df05- CARBURANTES * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
445b-958c- BOULEVARD S.A.
03/07/2023 3b2889d3342f 3994.05 MAGNA (GASOLINA 99,020.51 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 99,020.51 0.00
DE C.V. 108,450.08 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 89,188.24 0.00
MENOR 91 OCT); 850 DIESEL.
PÚBLICA.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTÁMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
BANCO SANTANDER COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
MEXICO S.A CUENTA
012922 03/07/2023 210,998.36 005519 03/07/2023 210,998.36 03/07/2023 210,998.36 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
NUMERO:
18000245583 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
MOTOCICLETAS.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE
1c48a93b-6028- CARBURANTES COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
4525-8730- BOULEVARD S.A.
31/05/2023 3508.50 MAGNA (GASOLINA 89,188.24 LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
4d96773775ec DE C.V. 102,548.28 TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y
MENOR 91 OCT); 1047.93 DIESEL.
RESGUARDOS.
9/22
