Page 227 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-25
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0348/2023 DE FECHA 04 DE
ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
BANCO SANTANDER 3344E961-DDA0- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMPRA DE REFACCIONES.
(MÉXICO), S.A., 4BA8-BA37-
011007 05/06/2023 23,680.00 004614 05/06/2023 23,680.00 05/06/2023 CUENTA NÚM. 23,680.00 28/05/2023 JAVIER ARMAS 23,680.00 10 PIEZA NO BREAK CYBERPOWER OM900ATLCD, DEL GASTO: 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X ---
18000220427 47A2E98542D7 PEREZ AUTORIZACIÓN CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO
900VA, ENTRADA 82-148V, 6 CONTACTOS * LA
CORRESPONDIENTE PARA SU 6284; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO PM/0103/2023
DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO
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