Page 226 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-25
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
BANCO SANTANDER ADQUISICIÓN DE LOS BIENES:
(MÉXICO), S.A.,
CUENTA NÚM. -OFICIOS NÚMEROS TM/AUT/0045/2023 Y
18000220427
002540 14/02/2023 16,950.00 000855 14/02/2023 16,950.00 14/02/2023 16,950.00 TM/AUT/0048/2023 DE FECHAS 05 DE ENERO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
4 PZA BASTÓN DE APLOMAR DE 4.6 METROS, 1.- NO PRESENTÓ LA TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA DIRECTORA DE
INCLUYE FUNDA DE TRANSPORTE, 4 PZA PRISMA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
bc61bd94-49d3- JUAN CARLOS UNITARIO CON TARJETA DE PUNTERÍA METÁLICA, DEL GASTO: REFACCIONES.
4aa2-a30d- BARRADAS
31/01/2023 af02235154ff ELVIRA 33,072.88 CONSTANTE 0 Y -30, CON FUNDA DE * LA AUTORIZACIÓN 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X ---
TRANSPORTE, 4 PZA BATERÍA SOKKIA MODELO CORRESPONDIENTE PARA SU CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO:
BDC46A, 3 PZA BÍPODE DE ALUMINIO, INCLUYE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. 2540; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022
FUNDA DE TRANSPORTE. DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
BANCO SANTANDER APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
(MÉXICO), S.A.,
003518 27/02/2023 16,122.88 001228 27/02/2023 16,122.88 27/02/2023 CUENTA NÚM. 16,122.88 EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO PM/098/2023
18000220427
DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO
1 PZA DIVISOR HDMI 1X8 DE GLOTRENDS 4K, 1 PZA
ADAPTADOR CONVERTIDOR DISPLAY PORT A 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
HDMI 4K FULLHD DP, 3 PZA CABLE 4K HDMI A ADQUISICIÓN DE LOS BIENES:
MINI HDMI ULTRA DELGADO DE 1.8 295-880, 7 -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0125/2023 DE FECHA 23 DE
PZA CABLE HDMI 4K DE FIBRA OPTICA ALTA ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
DEFINICION DE 30 METROS, 2 PZA BANCO DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
ENERGIA PILA BATERIA PORTATIL 20000MAH 1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
BANCO SANTANDER CARGA RAPIDA, 2 PZA DISCO DURO INTERNO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMPRA DE REFACCIONES.
(MÉXICO), S.A.,
CUENTA 2fea9e5c-9f3f- TOMAS LEON TOSHIBA 6TBHDWG 160 XZSTA N300 NAS/VC, 17 DEL GASTO: 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
4b76-9f5d- CLEMENTE
006284 30/03/2023 69,673.88 002505 30/03/2023 119,500.88 30/03/2023 NÚM.18000207237 119,500.88 21/03/2023 0c2129ae1286 119,500.88 PZA MICROFONO CUELLO DE GANSO, 17 PZA * LA AUTORIZACIÓN -CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO X ---
1/3
CONECTOR XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS NICKEL CORRESPONDIENTE PARA SU 3518; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022
PLATA NC3FP, 17 PZA CONECTOR XLR MACHO ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
NEUTRICK, 70 METRO CABLE MULTIPAR BELDEN APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
SCREENED MOD 9508, 1 PZA UPS REGULADOR DE EJERCICIO FISCAL 2023 Y OFICIO NÚMERO PM/098/2023
VOLTAGE SMARTBITT SMART INTERACTIVE DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SBNB750 750V ENTRADA Y SALIDA DE 120V CA NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
NEGRO, 2 PZA CABLES DE AUDIO TRS 1 1/4 A TRRS APROBADO
3.5MM, 1 PZA MICROFONO DJI NEGRO, 1 PZA
CABLE DE AUDIO TRRS 3.5.
