Page 228 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 228
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-25
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0572/2023 DE FECHA 28 DE
AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
BANCO SANTANDER 2ADBA732-A5CC- MARCOS 4 PIEZA NO BREAK CYBERPOWER OM900ATLCD, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
(MÉXICO), S.A.,
021336 11/10/2023 10,760.00 008940 11/10/2023 10,760.00 11/10/2023 CUENTA NÚM. 10,760.00 23/09/2023 4318-9686- ENRIQUE TELLEZ 900VA, ENTRADA 82-148V, 6 CONTACTOS SERIES: DEL GASTO: 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X ---
18000220427 10,760.00 AUTORIZACIÓN CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO
1H1BS3000555 / 1H1BS3000521 / 1H1BT3004121 / * LA
76AB622EA0E0 HERRERA
1H1BQ3001056. CORRESPONDIENTE PARA SU 11007; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023;OFICIO NÚMERO PM/098/2023
DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO.
TOTAL $137,186.76 $187,013.76 $187,013.76 $187,013.76 --
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
____________________________
ELABORÓ SUPERVISÓ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
_________________________________________ ______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
