Page 229 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-27-SOL-26
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

23 JGO VARILLA DE DIRECCION NP300 (2 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
PIEZAS) SYD, 46 PZA BALERO DELANTERO
INTERIOR PIEZA TIMKEM, 46 PZA BALERO -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0052/2023 DE FECHA 09 DE ENERO DEL
DELANTERO EXTERIOR PIEZA TIMKEN, 46
PZA FILTRO DE AIRE NIKO, 5 PZA KIT DE 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
DISTRIBUCION NP300 D22 MEINTERSAT, 5
JGO JUEGO DE JUNTAS DE NP300 D22 TF MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
VICTOR, 46 PZA FILTRO DE ACEITE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
NP300 D22 SKYFILTER, 46 PZA FILTRO DE
GASOLINA NP300 D22 KABUTO, 46 JGO SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
187,925.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BUJIAS NP300 D22 NGK, 46 PZA LAVADOR
INTERNO DE MOTOR ECOM, 5 PZA BOMBA DEL GASTO: 2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACEITE D22 HITACHI, 5 PZA BOMBA DE
GASOLINA D22 BOSCH, 100 PZA GARRAFAS COTIZACIONES DE DIVERSOS PROVEEDORES; TABLAS COMPARATIVAS
DE ACEITE 15W40 KWX, 23 PZA BANDA DE * LA AUTORIZACIÓN
ALTERNADOR GATES, 23 PZA BANDA DE
DIRECCION HIDRAULICA GATES, 3 PZA CORRESPONDIENTE PARA DE LOS PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
LLAVIN NISSAN D22, 8 PZA FILTRO AIRE DE SU
NISSAN TITAN DIFORZA, 8 PZA BUJIA
53564ADE- NISSAN TITAN NGK. ADQUISICIÓN. ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES;
1D88-473D-
25/01/2023 EVANGELINA 1 JGO PORTA ENGRANES DE FORD F350 CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-AD-IF-009/2023 CON EL
BD00- RODRIGUEZ AUTOPAR, 23 PZA HORQUILLA INFERIOR * EL PROCEDIMIENTO DE
446A512BD37D GALLARDO DERECHA NISSAN NP300 D22 SYD, 23 PZA
HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA NISSAN CONTRATACIÓN PROVEEDOR C.EVANGELINA RODRIGUEZ GALLARDO POR UN IMPORTE
NP300 D22 SYD, 23 PZA HORQUILLA
SUPERIOR IZQUIERDA NISSAN NP300 D22 TOTAL DE $187,925.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SYD, 23 PZA HORQUILLA SUPERIOR * LAS BITÁCORAS DE
DERECHA NISSAN NP300 D22 SYD, 5 PZA
BRAZO PITMAN NISSAN NP300 D22 SYD, 46 MANTENIMIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN
173,935.00
PZA RETEN DE MAZA DELANTERA NIKKO, 23 MSJBTO-AD-IF-008/2023 CON EL PROVEEDOR EVANGELINA
PZA BARRA CENTRAL NP300 D22 SYD, 23 3.- EL VEHÍCULO QUE SE REGISTRO EN
PZA BRAZO AUXILIAR NP300 D22 SYD, 23
JGO BALATAS TRASERAS NP300 D22 FARET RODRIGUEZ GALLARDO POR UN IMPORTE TOTAL DE $173,935.00
L&S, 23 JGO BALATAS DELANTERAS NP300 EL MANTENIMIENTO CON PLACAS RY-
D22 FARET L&S, 23 PZA TORNILLO
ESTABILIZADOR ( CACAHUATE) SYD, 5 PZA (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
JUEGO DE GOMAS DE BARRA TENZORAS 88-887 NO SE ENCUENTRA EN EL
BULDOG
INVENTARIO. 00/100 M.N.).

BANCO SANTANDER 3.-LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
(MÉXICO), S.A.,
BANCO SANTANDER REFERENCIA 167 DOCUMENTOS DENOMINADOS MANUAL DE FUNCIONAMIENTO QUE
(MÉXICO), S.A.,
003068 22/02/2023 300,294.90 001037 22/02/2023 361,860.00 22/02/2023 CUENTA NÚM. 99202302221827551 361,860.00 300,294.90 DESCRIBEN EL MANTENIMIENTO REALIZADO DEBIDAMENTE FIRMADOS 300,294.90 0.00
18000207237 0D003 POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTE; DOCUMENTO DENOMINADO 1/4

VOLANTE DE ADMISIÓN CONVENIO SIPAC Y DOCUMENTO

DENOMINADO INVENTARIO GENERAL DE REFACCIONES

4.-EL VEHÍCULO QUE SE REGISTRÓ EN EL MANTENIMIENTO CON

PLACAS RY-88-887 NO SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO.

- CONTRATO DE COMODATO CON EL C. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ

ESTRADA POR EL VEHÍCULO MARCA NISSAN , MODELO PICKUP, AÑO
1.- NO PRESENTÓ LA
2014 CON NÚMERO DE PLACAS RY88888 NÚMERO DE SERIE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
3N6DD21T9EK030623 CONTRATO CON DURACIÓN DEL 02 DE ENERO
DEL GASTO:
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN
5.-REALIZÓ MANTENIMIENTO A UN VEHICULO QUE SE ENCUENTRA
CORRESPONDIENTE PARA SU
E1F934BC- DADO DE BAJA:
004D-4846- EVANGELINA
RODRIGUEZ ADQUISICIÓN. - DECLARACIÓN DE ACCIDENTE DE LA ASEGURADORA A.N.A.
AB35- GALLARDO
25/01/2023 4CBB2F906E07 * EL PROCEDIMIENTO DE
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. CON FECHA DE EMISIÓN 30 DE
CONTRATACIÓN
MARZO DEL 2023.
* LAS BITÁCORAS DE
6.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MANTENIMIENTO
-CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO 3068; ACTA
* REALIZÓ MANTENIMIENTO A UN
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA DADO
DICIEMBRE 2022; OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REFACCIONES Y
DE BAJA
OFICIO NÚMERO PM/0111/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023.