Page 232 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-27-SOL-26
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
1 UNIDAD DE SERVICIO SE REALIZA -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0606/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE
DESMONTE Y REPARACION DE
TUMBABURRO PARRILA FRONTAL FARO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
DERECHO LAMINACION ENDEREZAR Y
TRANSFERENCIA 24,128.00 PINTAR EL COFRE ASI MISMO EL MONTAJE 1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
BANCARIA CLAVE DE DE LAS PIEZAS EN LA PARTE FRONTAL DEL
BANCO SANTANDER 01D438AF- ARMANDO VEHICULO. CAMIONETA FORD F150 MOD DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES
(MÉXICO), S.A., RASTREO 4CB7-4190- RODRIGUEZ 2022, 1 PIEZA COFRE PARA CAMIONETA
028056 29/12/2023 16,820.00 012275 29/12/2023 24,128.00 29/12/2023 CUENTA 2023229400140BET0 24,128.00 25/09/2023 HERNANDEZ FORD F150 MODELO 2022. DEL GASTO: 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 16,820.00 0.00
80E8- 16,820.00 AUTORIZACIÓN CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NUMERO 28056; ACTA
NÚM.18000245583 000401154820 06018922C1EF
* LA
CORRESPONDIENTE PARA SU DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
ADQUISICIÓN. DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO.
TOTAL $436,534.03 $505,407.13 $505,407.13 $505,407.13 $436,534.03 $ 436,534.03 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
4/4
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
