Page 233 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-28-SOL-27
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. 18000245583
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAODINARIA N°07/2023 DE FECHA 24 DE
AGOSTO 2023 DONDE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-3 OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE COTIZACIONES
-3 COTIZACIONES DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES
5 PZA SLIDER HONDA CB125 -OFICIO N°DA-CA/15/2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2023
TWISTER NEG, 5 PZA BEACON DE
LED MARCA TWL CON 12, 5 PZA 1.- NO PRESENTÓ LA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
PINTURA MOTO PATRULLA, … 5
TRANSFERENCIA BANCARIA 1F358A43-3682- 147,500.01 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SERVICIOS
CLAVE DE RASTREO 4F57-ABEB- PZA SIRENA ELECTRONICA CON
026789 27/12/2023 147,500.01 011748 27/12/2023 392,450.01 27/12/2023 392,450.01 07/09/2023 MOTOS GT BOCINA, 5 PZA TABLERO DE 147,500.01 GASTO: -CIRCULAR N° CA/16/2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO RELATIVO A 147,500.01 0.00
20231227400140BET00004377 4F8ECCE35635 CONTROL MARCA WHELE, 5 SRV
94000 INSTALACION KIT LUCES. * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONVOCATORIA DE ASISTENCIA PARA LA APROBACIÓN DE
* EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
CONTRATACIÓN -ACTA DE SESIÓN EXTRAODINARIA N°07/2023 DE FECHA 24 DE
AGOSTO 2023 DONDE SE APRUEBA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-FIV-
066/2023 CON EL PROVEEDOR MOTOS GT, S.A. DE C.V. POR UN
IMPORTE TOTAL DE $392,450.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO 26789;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022; OFICIO
NÚMERO PM/0109/2023; OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE
VEHÍCULOS
TOTAL $147,500.01 $392,450.01 $392,450.01 $147,500.01 $147,500.01 $ 147,500.01 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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