Page 100 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MEDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
868FB679-9A9B- RESTAURANT Y PAGO DE GRUPO MUSICAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
113,650.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
000686 14/06/2023 113,650.00 000183 14/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 23/06/2023 4AA3-8AFB- EVENTOS DE ELITE SA (INCLUYE ESCENARIO) PARA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, 113,650.00 0.00
113,650.00 113,650.00 ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
93595F27336E DE CV ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
28) - RECURSOS FEDERALES LA FIESTA DE LA LOCALIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO

DE LA FUENTE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS

EVENTOS REALIZADOS.

RENTA DE SILLAS PLEGABLES; REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
D18D5FFB-EFE4- PROMOTORA DE RENTA DE TABLON; PAGO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
4D37-BBFC- EVENTOS Y 296,870.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
000897 11/07/2023 296,870.00 000240 11/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 27/07/2023 16BB946EE30D GRUPO MUSICAL (INCLUYE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, 296,870.00 0.00
340,950.00 BANQUETES ELENI 340,950.01 ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
28) - RECURSOS FEDERALES ESCENARIO) PARA LA FIESTA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO

PATRONAL DEL MUNICIPIO DE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS

SAN JUAN COTZOCON EVENTOS REALIZADOS.

PAGO DE GRUPO MUSICAL REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
673985a5-d704- PROMOTORA DE (INCLUYE ESCENARIO) PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
4065-a088- EVENTOS Y 170,450.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
001078 31/08/2023 170,450.00 000288 31/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 06/09/2023 bc5bff0341ff LA FESTIVIDAD EN LA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, 170,450.00 0.00
170,450.00 BANQUETES ELENI 170,450.00 ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
28) - RECURSOS FEDERALES LOCALIDAD DE MARIA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO

LOMBARDO; EQUIPO DE PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS

SONIDO EVENTOS REALIZADOS.

GLAMOUR EVENTOS PAGO DE GRUPO MUSICAL PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS, SOLICITUD, TRES COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES,
67A5C8E4-6679- TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, INFORMES
001205 04/09/2023 44,729.60 000302 05/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO PARA LA FESTIVIDAD EN LA 44,729.60 0.00 44,729.60
44,729.60 06/09/2023 Y BANQUETES 44,729.60 FOTOGRAFICOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO
45F6-85E4- LOCALIDAD DE JALTEPEC REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, COMPARATIVO Y CONTRATO.
28) - RECURSOS FEDERALES
SOCIALES, S.A. DE PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS, SOLICITUD, UNA COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO, TRANSFERENCIA
91C0C7CFA666 (INCLUYE ESCENARIO) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 47,800.00 SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, INFORMES FOTOGRAFICOS, SIN EMBARGO,

C.V. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO.

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,

CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO

001227 06/09/2023 47,800.00 000309 06/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 26/09/2023 0FF2BD6E-B549- GLAMOUR EVENTOS PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS 0.00 47,800.00
47,800.00 4B6D-A1D7- Y BANQUETES 47,800.00 PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTOS REALIZADOS.
91447F518002
28) - RECURSOS FEDERALES SOCIALES, S.A. DE (INCLUYE ESCENARIO)
C.V.

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