Page 104 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

000637 31/05/2023 141,398.19 000170 31/05/2023 APORTACIONES 04/05/2023 26813455-3248- LEGGE SERVICIOS RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS 141,398.19 0.00 141,398.19
(RAMO 33 FONDO 49EC-BB9C- EMPRESARIALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
141,398.19 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
87C8FA069A00 DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $141,398.19 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL
III) - RECURSOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 19/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE ABRIL,
FEDERALES 141,398.19
RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE
PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III, CON NÚMERO:
CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE
ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZAS DE EGRESOS, COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, XML, TRANSFERENCIAS SPEI, DATOS BANCARIOS,
APORTACIONES EB1EED88-8B0A- DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ACTA CONSTITUTIVA PODER NOTARIAL, INE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
(RAMO 33 FONDO 4222-9D4C- 176,747.74
000664 06/06/2023 176,747.74 000178 06/06/2023 176,747.74 29/05/2023 67451FBCAFEB LEGGE SERVICIOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE 0.00 176,747.74
EMPRESARIALES 176,747.74 PRESENTACIÓN DE PREPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA, CURRICULUM
III) - RECURSOS EMPRESARIAL, EL CUAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO, ACTA DE ACUERDO DE
FEDERALES MAYO, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CABILDO DENOMINADO MODALIDAD DE ASIGNACIÓN, TRES INVITACIONES,
SIN EMBARGO, LA HOJA MEMBRETADA NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO,
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DOS CUADROS COMPARATIVOS, ESTE PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL
NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, DICTAMEN, SE ADVIERTE QUE LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN REDACCIÓN ES INCOHERENTE EN CUANTO A NOMBRE DEL PRESIDENTE Y LA
EMPRESA SELECCIONADA, ACTA DE FALLO, LA EMPRESA SELECCIONADA, NO
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A CORRESPONDE AL CONTRATADO; TRES NOTIFICACIONES DE FALLO,
DOCUMENTO REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE NO
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023 LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN CORRESPONDE AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, EL DOCUMENTO FUE FIRMADO
POR EL PRESIDENTE EN FUNCIÓN; TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS
DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, 176,747.74
"PRESUPUESTOS" DE LOS PARTICIPANTES; Y REPORTES FOTOGRÁFICOS, DE
LAS MEJORES CONDICIONES LOS CUAL, ESTOS RESULTAN INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR EL MONTO DEL
GASTO.
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,

APORTACIONES 2A9E48A1-9CA2- DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
(RAMO 33 FONDO 4F7A-85EE-
000872 05/07/2023 176,747.74 000235 05/07/2023 176,747.74 30/06/2023 8001991B6182 LEGGE SERVICIOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 0.00 176,747.74
EMPRESARIALES 176,747.74
III) - RECURSOS
FEDERALES JUNIO, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO,

ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III,

CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE

EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023.

001019 02/08/2023 176,747.74 000271 02/08/2023 APORTACIONES 30/08/2023 35BEBC9C-B512- LEGGE SERVICIOS RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS 176,747.74 0.00 176,747.74
(RAMO 33 FONDO 4785-B724- EMPRESARIALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
176,747.74 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
39FA2BED9CB6 DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
III) - RECURSOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
FEDERALES 176,747.74
AGOSTO, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO,
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III,
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023.

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