Page 102 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MEDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
SERVICIO DE BANQUETES
PARA LAS DIFERENTES PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
FESTIVIDADES EN LAS COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
4B547434-0F1B- GLAMOUR EVENTOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 43,500.00
4A18-9F17- Y BANQUETES ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
001730 25/11/2023 43,500.00 000407 25/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 07/12/2023 DE SAN JUAN COTZOCON; ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS 43,500.00 0.00
171,680.00 52C2C111AEC2 SOCIALES, S.A. DE 171,680.00 ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO CONTRATADO Y 121,452.00 0.00
C.V. EVENTOS REALIZADOS
28) - RECURSOS FEDERALES RENTA DE SILLAS PLEGABLES;
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
RENTA DE TABLONES; RENTA DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
DE LONAS; PAGO DE GRUPO 121,452.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
MUSICAL (INCLUYE REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
ESCENARIO). NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO
PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS
EVENTOS REALIZADOS.
PAGO DE GRUPO MUSICAL
E9208508-0DB7- GLAMOUR EVENTOS PARA LA FIESTA EN LA
42F7-9FCE- Y BANQUETES
001827 05/12/2023 121,452.00 000418 05/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 11/12/2023 LOCALIDAD DE PEÑA
121,452.00 670462F2D18E SOCIALES, S.A. DE 121,452.00 (INCLUYE
C.V.
28) - RECURSOS FEDERALES AMARILLA
ESCENARIO); RENTA DE
EQUIPO DE SONIDO.
TOTAL $1,731,110.57 $2,037,970.57 $2,037,970.58 $1,731,110.57 $1,099,772.01 $631,338.56
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
