Page 101 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MEDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001399 03/10/2023 110,200.00 000348 03/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 03/10/2023 E14F8D4A-863E- GLAMOUR EVENTOS PAGO DE BANQUETE PARA LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 110,200.00 0.00
244,800.00 4C71-A54A- Y BANQUETES FIESTA EN LA LOCALIDADA DE DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
EMILIANO ZAPATA; PAGO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
28) - RECURSOS FEDERALES 2B3F56338064 SOCIALES, S.A. DE 110,200.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
C.V. REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
GRUPO MUSICAL (INCLUYE ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ESCENARIO) QUE SE

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
244,800.00 PRESENTARA EN LA FISTA, DE

CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO
LA LOC. EMILIANO ZAPATA;

PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y

EVENTOS REALIZADOS.
SONIDO CON JUEGO DE
LUCES PARA LA FIESTA DE LA
LOC. EMILIANO ZAPATA

CONTRATACION DE 6 REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
7406DA27-7EB1- GLAMOUR EVENTOS BANDAS MUSICALES PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
4EEF-8BB8- Y BANQUETES PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
001431 18/10/2023 130,000.01 000356 18/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 23/10/2023 LAS DEIFERENTES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 130,000.01 130,000.01 0.00
130,000.01 E72FB6A8102D SOCIALES, S.A. DE 130,000.01 EN LAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
C.V. ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
28) - RECURSOS FEDERALES FESTIVIDADES ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO CONTRATADO Y
EVENTOS REALIZADOS.
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS

DE SAN JUAN COTZOCON EVENTOS REALIZADOS.

6,016.97 PAGO DE GRUPO MUSICAL 6,016.97 0.00 6,016.97
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
(INCLUYE ESCENARIO) PARA DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
LA FIESTA DE LA LOC. EL REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE

GLAMOUR EVENTOS PORVENIR; PAGO DE GRUPO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 105,319.99 ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
78BC4B82-9AC0- ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
PARTICIPACIONES (RAMO MUSICAL (INCLUYE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE
164,800.00 Y BANQUETES INVITACIÓN RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
001475 27/10/2023 000362 27/10/2023 31/10/2023 4E40-8845- 164,800.00 ESCENARIO) PARA LA FIESTA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO
28) - RECURSOS FEDERALES 53,463.04
105,319.99 SOCIALES, S.A. DE DE LA LOC. BENITO JUAREZ; 0.00 105,319.99
11A9A036FA7F
PAGO DE GRUPO MUSICAL PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS
C.V.

(INCLUYE ESCENARIO) PARA EVENTOS REALIZADOS.

LA FIESTA DE LA LOC. CERRO

53,463.04 MOJARRA. 0.00 53,463.04

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