Page 96 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 388e0a9f-1436- SOLUCIONES RENTA DE RETROEXCABADORA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
4cbe-b5ab- PRACTICAS EN 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
001926 30/12/2023 100,000.00 000449 30/12/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 04/01/2024 ARRENDAMIENTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 100,000.00
098776e0b5b2 SUPRAA S.A DE C.V POR 10 DIAS COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
RECURSOS FEDERALES 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/152/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

APORTACIONES (RAMO 0252b644-0e73- SOLUCIONES RENTA DE VOLTEO PARA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
453e-bd04- PRACTICAS EN 100,000.00 MANTENIENTO DE CAMINO PO 10 RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, SIN FIRMA, ACTA DE SESIÓN
001954 30/12/2023 100,000.00 000456 30/12/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 30/12/2023 ARRENDAMIENTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 100,000.00
001957 30/12/2023 113,700.00 000457 30/12/2023 0c6dab12883e SUPRAA S.A DE C.V DIAS COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
RECURSOS FEDERALES DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FECHA POSTERIOR AL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 100,000.00 PAGO, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE
APORTACIONES (RAMO ea3d2e63-6546- SOLUCIONES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/154/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES
4404-bc4f- PRACTICAS EN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, PRESENTA
113,700.00 33 FONDO IV) - 30/12/2023 ARRENDAMIENTO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS INCONSISTENCIAS DE FECHAS, YA QUE SE REALIZO EL PAGO ANTES DE TERMINAR DICHO 0.00 113,700.00
c7a87824dad4 SUPRAA S.A DE C.V TRABAJOS REALIZADOS. PROCESO Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS
RECURSOS FEDERALES REALIZADOS.
RENTA DE MOTOCONFORMADORA
113,700.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
POR 10 DIAS EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
113,700.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/153/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

APORTACIONES (RAMO 2b674cf5-4e9f- SOLUCIONES RENTA DE RETROEXCAVADORA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
4b73-ba00- PRACTICAS EN 100,000.00 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
001964 30/12/2023 100,000.00 000458 30/12/2023 100,000.00 33 FONDO IV) - 26/12/2023 35ea83fd5818 ARRENDAMIENTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 100,000.00
SUPRAA S.A DE C.V POR 10 DIAS COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
RECURSOS FEDERALES 100,000.00 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/139/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

7/8