Page 98 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
RENTA DE SILLAS PLEGABLES, RENTA SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
DE TABLON, BANQUETE PARA 1500 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
136,340.00
PARTICIPACIONES (RAMO 39F48C2E-901C- PROMOTORA DE PERSONAS EL DIA 10 DE MAYO PARA ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
136,340.00 4BD9-A93C- EVENTOS Y PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-
000349 19/04/2023 136,340.00 000095 19/04/2023 24/04/2023 136,340.00 DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, TAMBIÉN, PRESENTA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO EL PROCESO DE INVITACIÓN 0.00 136,340.00
51,903.04 000150 22/05/2023 28) - RECURSOS FEDERALES 8295BCD6D90A BANQUETES ELENI RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL 51,903.04 0.00
EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES SERVICIO CONTRATADO Y EVENTOS REALIZADOS. 44,080.00 0.00
INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL PROCESO DE LA INVITACIÓN 35,227.27 0.00
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, SOLICITUD DEL GASTO, XML, TRES COTIZACIONES, CUADRO 42,340.00 0.00
RESTRINGIDA, YA QUE EMITIERON EL PAGO ANTES DE REALIZAR DICHO COMPARATIVO, DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA, TRANSFERENCIA SPEI, $173,550.31
COTZOCON. 51,903.04 $136,340.00
PROCESO, ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL SERVICIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA.
CONTRATADO Y EVENTOS REALIZADOS.
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
7cc8ba28-5d6d- PROMOTORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
440e-bf6a- EVENTOS Y EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
000558 22/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 27/05/2023 RENTA DE SILLAS PLEGABLES; RENTA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
51,903.04 1e14c464a955 BANQUETES ELENI 51,903.04 44,080.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
DE TABLON TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
28) - RECURSOS FEDERALES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-
RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO CONTRATADO Y EVENTOS
EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. REALIZADOS

000897 11/07/2023 44,080.00 000240 11/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 27/07/2023 D18D5FFB-EFE4- PROMOTORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; SOLICITUD, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
340,950.00 4D37-BBFC- EVENTOS Y RENTA DE SILLAS PLEGABLES, RENTA SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE SE AUTORIZA REALIZAR EL PEDIDO CON EL PROVEEDOR SELECCIONADO,
16BB946EE30D DE TABLON, PAGO DE GRUPO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 35,227.27
28) - RECURSOS FEDERALES BANQUETES ELENI 340,950.01 MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO) ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNE, XML, EVIDENCIA
PARA LA FIESTA PATRONAL DEL DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ, FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
EVENTOS REALIZADOS. FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
001218 05/09/2023 35,227.27 000306 05/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 07/09/2023 533E036E-0505- BANQUETES Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
35,227.27 4901-8E76- EVENTOS RENTA DE SILLAS PLEGABLES; RENTA 42,340.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
28) - RECURSOS FEDERALES AA4C859620DF MAREMAGNUM A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-
35,227.27 DE TABLON; RENTA DE MODULOS, RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO CONTRATADO Y EVENTOS
REALIZADOS
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA
LONAS. 309,890.31

EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. AUTORIZÓ

PARTICIPACIONES (RAMO 4B547434-0F1B- GLAMOUR EVENTOS Y SERVICIO DE BANQUETES, PARA LAS
171,680.00 DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
001730 25/11/2023 42,340.00 000407 25/11/2023 07/12/2023 4A18-9F17- BANQUETES SOCIALES, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A
28) - RECURSOS FEDERALES 171,680.00 JUAN COTZOCON; RENTA DE SILLAS LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
PLEGABLES; RENTA DE TABLONES; DE LA LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS
52C2C111AEC2 S.A. DE C.V. RENTA DE LONAS; PAGO DE GRUPO REALIZADOS.
MUSICAL (INCLUYE ESCENARIO)

TOTAL $309,890.31 $736,100.31 $736,100.32

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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