Page 95 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO ARRENDAMIENTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
D083C59E-2D59- PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
001720 25/11/2023 371,200.00 000404 25/11/2023 371,200.00 33 FONDO IV) - 30/11/2023 371,200.00 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 371,200.00
DE MAQUINARIA Y POR 30 DIAS (INCLUYE COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
RECURSOS FEDERALES 4080-AA80- COMBUSTIBLE) DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
371,200.00
CONSTRUCCIONES APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
1677361450D7 MSJC/CH/IR/133/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTA INCONSISTENCIA DE
JUNSA S.A. DE C.V. FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO
PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.

ARRENDAMIENTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
75895E5C-C49B- RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
APORTACIONES (RAMO CATERPILLA PARA REVESTIMIENTO EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DE MAQUINARIA Y COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
001920 30/12/2023 511,363.64 000447 30/12/2023 511,363.64 33 FONDO IV) - 11/12/2023 4594-AE3E- 511,363.64 DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE 511,363.64 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y 0.00 511,363.64
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
RECURSOS FEDERALES CONSTRUCCIONES PUXMETACAN (INCLUYE MSJC/CH/IR/176/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
F53264CF695D EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
COMBUSTIBLE. CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
JUNSA S.A. DE C.V.

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