Page 99 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3292 ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EQUIPO MEDICO COMO: MULETAS, TANQUES DE OXIGENO ENTRE OTROS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000264 04/04/2023 105,792.00 000071 04/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 24/04/2023 GLAMOUR EVENTOS REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 0.00 105,792.00
105,792.00 99BEADDC-554A- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
28) - RECURSOS FEDERALES Y BANQUETES PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
4706-8BF7- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 105,792.00
105,792.00 (INCLUYE ESCENARIO); RENTA ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
SOCIALES, S.A. DE ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO SE ENCUENTRA ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
DDFA85572C0D DE EQUIPO DE SONIDO ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE
DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ INVITACIÓN RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
C.V. EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS
EVENTOS REALIZADOS.

000553 22/05/2023 96,536.96 000149 22/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 29/05/2023 GLAMOUR EVENTOS REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 0.00 96,536.96
96,536.96 77C26557-8C3D- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
28) - RECURSOS FEDERALES Y BANQUETES PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
489B-BC57- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 96,536.96
96,536.96 (INCLUYE ESCENARIO), RENTA ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
SOCIALES, S.A. DE ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO SE ENCUENTRA ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
647B4415CD65 DE EQUIPO DE SONIDO. ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE
DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ INVITACIÓN RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
C.V. EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS
EVENTOS REALIZADOS.

000586 23/05/2023 171,680.00 000157 29/05/2023 171,680.00 PARTICIPACIONES (RAMO 30/05/2023 61322531-134E- GLAMOUR EVENTOS REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 0.00 171,680.00
4316-9049- Y BANQUETES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
28) - RECURSOS FEDERALES 1EAF6AF24EE6 SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
SOCIALES, S.A. DE PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
C.V. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 171,680.00
171,680.00 (INCLUYE ESCENARIO); RENTA ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO SE ENCUENTRA ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
DE EQUIPO DE SONIDO. ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE
DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ INVITACIÓN RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS
EVENTOS REALIZADOS.

000677 06/06/2023 113,650.00 000181 06/06/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 24/06/2023 f23ef537-0ba6- PROMOTORA DE RENTA DE EQUIPOS DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 113,650.00 0.00
113,650.00 4eb0-9d88- EVENTOS Y REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA, DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE
28) - RECURSOS FEDERALES 89a475c46a1d BANQUETES ELENI SONIDO PARA EVENTO DEL 113,650.00 PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS,
ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
113,650.00 DIA DEL PADRE Y CLAUSURAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
SUFICIENTE, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS

EN EL MUNICIPIO DE SAN
CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

JUAN COTZOCON

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