Page 97 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

ARRENDAMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
APORTACIONES (RAMO D8E20B25-1CAD- ALTERNATIVAS EN MOTONIVELADORA CAT 140H DE 215 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
4890-9BF8- CONSTRUCCIONES COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
001969 30/12/2023 331,064.00 000460 30/12/2023 331,064.00 33 FONDO IV) - 30/12/2023 331,064.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y 0.00 331,064.00
C7D90F61BFE8 SUSTENTABLES, IXTLI 331,064.00
RECURSOS FEDERALES HP (INCLUYE COMBUSTIBLE Y PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/161/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
OPERACIÓN) 20 DIAS TRABAJOS REALIZADOS. EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROVEEDORES
PRESENTA INCONSISTENCIAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS.

APORTACIONES (RAMO F9558C7F-7363- ARRENDAMIENTO RENTA DE VOLTEO POR 25 DIAS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
4220-A504- DE MAQUINARIA Y 168,936.00 RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
002009 30/12/2023 168,936.00 000470 30/12/2023 168,936.00 33 FONDO IV) - 30/12/2023 CONSTRUCCIONES EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 168,936.00
002035 30/12/2023 371,450.89 000476 30/12/2023 723D49B39AE4 JUNSA S.A. DE C.V. (INCLUYE COMBUSTIBLE) COTZOCÓN, SIN FIRMA, DICTAMEN, SIN FIRMA, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 168,936.00
APORTACIONES (RAMO ARRENDAMIENTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
DAC5A913-C606- CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO CONTRATO NÚMERO MSJC/CH/IR/162/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES
371,450.89 33 FONDO IV) - 30/12/2023 PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LOS PROPUESTAS ECONÓMICAS, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTADO 0.00 371,450.89
DE MAQUINARIA Y TRABAJOS REALIZADOS. CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO Y DE LOS
RECURSOS FEDERALES 406A-B843- TRABAJOS REALIZADOS.
RENTA DE MOTOCONFORMADORA
CONSTRUCCIONES CATERPILLAR PARA REVESTIMIENTO PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, XML, ENTREGA-
4ED0744517AC 371,450.89 RECEPCIÓN, SOLICITUD PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ACTA DE SESIÓN
DE CAMINOS (INCLUYE EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
JUNSA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE) COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, INVITACIÓN RESTRINGIDA
371,450.89 DIRIGIDA A LOS PROVEEDORES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/165/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS, ANEXOS Y TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
EVIDENCIA FOTOGRAFICA, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

TOTAL $7,034,873.52 $7,034,873.52 $7,034,873.52 $7,034,873.52 $ 43,200.00 $ 6,991,673.52

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

8/8