Page 142 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-CUN-70 CUNETA DE 70 CM DE LARGO CON UN AREA DE SECCION TRIANGULAR DE ML 60.00 0.00 60.00 $360.64 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 21,638.40
0.060 M2, DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE; 21,638.40 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACION 01 (UNO) EXCAVACION PARA GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES PARA M3 10.50 6.00 4.50 $259.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 1,166.58
CFDI: F2ADE63A-26DE-4791- ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, CUALQUIER 1,166.58 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 6 M3 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EXC-GUA-152040 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
B58E-8E07BF5AD9DF PROFUNDIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, INCLUYE: MANO DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

GUA-152040-150 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, ML 120.00 80.00 40.00 $272.47 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 10,898.80
RESISTENCIA DE F!C=200 KG/ CM HECHA EN OBRA DE 40 CM DE ALTO, 15 816.00 10,898.80 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 80 ML • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CM DE CORONA, 20 CM DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM ACABDO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, 11.70 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CURADO,MATERIALES,ACARREO,DESPERDICIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

A3 PAVIMENTACION

PAV-CON-250 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM M2 0.00 816.00 $766.43 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 625,406.88
DE ESPESOR ACABADO RALLADO CON PEINE METALICO INC. CIMBRA EN 625,406.88 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
FRONTERAS, FABRICACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INC. AFINE Y CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA.

ESTIMACION 02 (DOS) A4 COMPLEMENTARIOS
CFDI: 2919D6EF-A2AB-41DD-

8A0E-258B01E1E2CD

EXC-CUN-70 EXCAVACION PARA CUNETAS POR MEDIOS MANUALES PARA M3 0.00 11.70 $259.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 3,033.11
ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, CUALQUIER 3,033.11 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PROFUNDIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, INCLUYE: MANO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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