Page 143 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
PAV-CUN-70 CUNETA DE 70 CM DE LARGO CON UN AREA DE SECCION TRIANGULAR DE ML 120.00 0.00 120.00 $360.64 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 43,276.80
0.060 M2, DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE; 43,276.80 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACION 02 (DOS) EXCAVACION PARA GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES PARA M3 12.00 0.00 12.00 $259.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 3,110.88
CFDI: 2919D6EF-A2AB-41DD- ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, CUALQUIER 180.00 0.00 3,110.88 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EXC-GUA-152040 80.00 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
8A0E-258B01E1E2CD PROFUNDIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, INCLUYE: MANO CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
GUA-152040-150 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, ML 180.00 $272.47 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 49,044.60
RESISTENCIA DE F!C=200 KG/ CM HECHA EN OBRA DE 40 CM DE ALTO, 15 49,044.60 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CM DE CORONA, 20 CM DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM ACABDO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO,DESPERDICIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
PIN-GUA-AMA PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA M2 300.00 220.00 $59.06 $ 12,993.20 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 80 M2 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00 $ 12,993.20
CONVENCIONAL,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. M2 2,055.00
DE ESTE CONCEPTO. FINIQUITO. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACION 03 (TRES)
FINIQUITO
CFDI: E775245C-F61D-4B32-
B045-DF33EB5BBEBB
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
LIM-GEN-TER LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA. INCLUYE: MANO DE 504.00 1,551.00 $13.75 $ 21,326.25 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 504 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00 $ 21,326.25
OBRA Y HERRAMIENTA.
M2 DE ESTE CONCEPTO. FINIQUITO. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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