Page 144 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

ESTIMACION 03 (TRES) LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
FINIQUITO CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X 2", INCLUYE: SUMINISTRO
LTR-NORM DE MATERIALES, ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PINTURA, MANO DE OBRA, PZA 1.00 0.00 1.00 $4,979.71 $ 4,979.71 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00 $ 4,979.71
CFDI: E775245C-F61D-4B32- HERRAMIENTA Y EQUIPO.
B045-DF33EB5BBEBB CONCEPTO. FINIQUITO. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO

QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $1,050,679.04 SUB-TOTAL $0.00 $1,050,679.04
16% I.V.A. $168,108.65 16% I.V.A. $0.00 $168,108.65
TOTAL TOTAL $0.00
$1,218,787.69 $1,218,787.69

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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